段应制定部门对机统—6管理制度的执行情况进行一次分析针对问题制定整改措施-X题卡

信息技术系统控制公司内部管理制度基金投资决策与执行公司财务与投资管理

信息技术系统控制公司内部管理制度基金投资决策与执行公司财务与投资管理

每年每半年每季每月

每年每半年每季每月

每年每半年每季每月

拟订企业各项全面预算管理制度，并负责检查落实预算管理制度的执行组织和指导各级预算单位开展预算编制工作跟踪、监控企业预算执行情况对企业全面预算总的执行情况进行考核

风险管理部门内审部门高层管理者监事会

月季度半年年

一次两次三次四次

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

对安全管理制度的执行情况进行突击检查，提出合规建议。对各项业务管理制度执行情况进行突击检查，及时识别和预警操作风险。对合规检查发现的违规行为进行现场纠正，提出限期整改意见。督导被查行对存在问题进行有效整改和责任追究

药品质量管理制度的执行情况医疗机构制剂配制的变化情况接受药品监督管理部门的监督检查及整改落实情况配制制剂质量管理制度的执行情况

检修工艺机统—28 机统—6 机统—28和机统—6

政府采购政策的执行情况采购文件编制水平采购方式和采购裎序的执行情况询问、质疑答复情况内部监督管理制度建设及执行情况

测绘单位的技术质量保证制度的执行情况保密管理制度的执行情况测绘资料档案管理制度的执行情况正在进行的工程项目的执行情况

半年一次一年一次定期不定期

对安全管理制度的执行情况进行突击检查，提出合规建议。对各项业务管理制度执行情况进行突击检查，及时识别和预警操作风险。对合规检查发现的违规行为进行现场纠正，提出限期整改意见。督导被查行社对存在问题进行有效整改和责任追究。

段应制定部门（）对“机统—6”管理制度的执行情况进行一次分析，针对问题制定整改措施。