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信用社贷员、 负责人 信用社分社信贷员、 负责人 办理贷款业务的信贷员、 负责人 已发放贷款的非信贷人员
负责人 负责人授权人员 会计部门负责人 档案管理部门负责人
内部检查人员调阅会计档案，由调阅人提出申请，经会计机构负责人批准后办理调阅手续 档案管理人员在“会计档案调阅登记簿”中记载调阅档案名称、数量、原因等内容 调阅人需在“会计档案调阅登记簿”上签字或盖章 调阅人员可将档案调离银行查阅
查库登记簿 档案调阅登记簿 河北省农村信用社内部稽核调阅资料清单
在检查对象白日提供不出调阅资料时，检查人员要求被稽核单位负责人在调阅清单上说明原因 如批量调阅时，每日上午、下午稽核终了，可将已调阅资料装入铁皮柜上锁，并由该单位业务经办人员保管钥匙 调阅资料时由主查人和被查单位主管或负责人签字后可输调阅手续 调阅资料被查单位未清点完毕，稽核人员全部退出现场
信贷专（兼）柜人员 信贷人员 信贷专管员 会计主管
档案管理部门主管 产生会计档案的业务部门运营主管 单位负责人 单位授权人
档案管理部门主管 产生会计档案的业务部门负责人 产生会计档案的业务部门运营主管 网点负责人
会计档案一律不准外借，严防丢失和泄密。 内部调阅纸质会计档案，由调阅人提出申请，并填写“会计档案调阅登记簿”。 会计档案移交前，由产生会计档案的业务部门负责人或网点负责人批准即可调阅；移交后，需经会计档案管理部门主管和产生会计档案的业务部门负责人批准后，方可调阅。严禁内部调阅人员将会计档案带离指定的调阅场所。 法律、法规授权的外部部门查阅纸质会计档案时，应持有效证件，经单位负责人或其授权人（如会计档案集中保管的单位，还需报档案保管单位主管部门负责人或行长）批准，可在会计档案保管室（或库房）自行查找、查阅。
“承诺单位（印章） ” 栏填写单位名称并加盖单位印章， “单位负责人” 栏填写单位负责人姓名，“日期”栏填写单位负责人签名或者单位盖章的日期 查阅（借阅、 调阅、 复制） 的税务稽查案卷涉密文件材料如下” 之后填写查阅、 借阅、 调阅、 复制的具体文件材料的名称或者内容。 本承诺书为A4 竖式, 一式一份， 由案卷保管部门按照密件保管 “承诺人(签名) ” 栏由具体利用涉密文件材料的人员签名， “承诺人身份证件种类及号码” 填写具体利用人员的身份证件种类及号码，“日期”栏相应填写具体利用人员的签名日期。 本文书在查阅、 借阅、 调阅、 复制税务稽查案卷相关文件材料， 按照有关规定进行登记、 审核、审批时使用
信贷业务经办人员 会计部门负责人 档案部门负责人 信贷风险管理人员
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