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卡、 折开户网点 资金账户开户网点 地市内任一营业网点 省内任一营业网点
柜员将业务交易凭证按传票顺序装订入当天传票 网点人员登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章 机构每天由网点负责人或业务主管对挂失登记簿进行上锁保管，并将挂失登记簿作为永久资料保存 网点机构及印鉴建库点需将印鉴卡片专夹保存，并由专门的印鉴卡管理人员进行入柜上锁保管，且中午休息或营业终了，将印鉴卡片放入夹万保管
营业网点 信用卡客服中心 营业网点、 信用卡客服中心 个人网银
营业网点代销的支付密码器应落实专人专箱保管。 临时离柜或营业终了时必须入库（柜）保管。 保管支付密码器原则上由前台系统主管保管。 各营业网点库存的支付密码器不得超过2个月的用量。
印鉴卡要按规定登记相关登记簿 营业终了印鉴卡要入保险箱（柜）保管； 印鉴卡移交时需清点并登记移交份数； 新增柜员时可重新增加一套印鉴卡，但不必登记。
印鉴卡保管人不得将自己保管的印鉴卡出借他人使用 印鉴的预留、变更和收回需经主管审核 已转入久悬未取专户的印鉴卡片，应单独抽出、专夹保管 印鉴卡保管人临时离岗，要将印鉴卡装箱上锁
柜员自办业务 柜员暂时为客户保管存单（折、卡、有价单证） 营业时间内擅自离开营业网点 单人保管和使用营业网点大门钥匙
经二级分行信用卡中心以上（含）批准受理该业务的营业网点 经一级分行信用卡中心以上（含）批准受理该业务的营业网点 经总行信用卡中心批准受理该业务的营业网点 全国各级营业网点
印鉴的保管和使用必须由指定专人负责 印鉴的预留、变更和收回需经主管审核 预留银行印鉴卡应填写账号、户名、地址、联系人、联系电话、启用日期、账户性质等，预留印鉴必须清晰、完整。 印鉴卡保管人在营业时间内临时离开岗位，要将印鉴卡装箱上锁
湘公网安备 43130202000226号