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由扣款柜员操作 由复核柜员操作 由录入柜员操作 可由任意网点工作人员操作
到账户开户行申请补打网上银行交易回单，网点操作人员为客户补打回单，且必须经过三级主管授权。 到账户所在分行任何一个网点申请补打网上银行交易回单，网点操作人员即可为客户补打回单。 到账户所在分行任何一个网点申请补打网上银行交易回单，网点操作人员为客户补打回单，且必须经过三级主管授权。 到账户开户行申请补打网上银行交易回单，网点操作人员即可为客户补打回单。
审贷综合；全权审批 审贷分离；授权审批 审贷分离；全权审批 审贷综合；授权审批
经过三级主管授权 经过二级主管授权 不需授权 手工补制
业务受理人员 标准操作人员 生产管理人员 业务授权人员
业务受理人员 业务审核人员 业务授权人员 切片录入人员
审贷分离和分级审批 授权授信和分级审批 审贷分离和授权审批 授权授信和审贷分离
业务操作人员与市场营销人员分离 重要业务岗位分离 操作与授权分离 必须严格按照事权划分原则办理业务
信贷人员 柜台人员 网点负责人 业务主管 销售经理
柜员和值班经理 记帐员和复核员 操作员和审批人员 业务经办人员和业务授权人员
业务经办人员 业务主管人员 业务授权人员 业务审批人员
审贷综合;全权审批 审贷分离;授权审批 审贷分离;全权审批 审贷综合;授权审批
业务操作人员与市场营销人员分离 操作与授权分离 重要业务岗位分离 业务主管与市场营销人员分离
不相容岗位相互分离 内部授权审批控制 归口管理 预算控制
湘公网安备 43130202000226号