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负责审核申请资料的真实性、 完整性、 合规性 负责核对客户 预留印鉴 负责在核心系统中建立、 修改、 删除、 查询账户 信息 负责在核心系统办理账户 日 常各项业务的录入
查看超级柜台剩余银行卡张数，与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符 核对当日发卡明细，确保账账相符，并在《发卡明细表》上签字确认 打印当日《业务申请书统计表》，与当日回收的业务申请书核对 作业中心用户检查并确认待处理任务已全部处理完毕，办理用户签退
业务冲正没有及时受理，影响业务的开展 选择的冲正操作不正确导致冲正失败 对于非当天账务的冲正，柜员需登录核心系统以及总账系统进行调账 冲正完成后没有联动收取客户手续费用
核心管理制度 核心参数表 核心系统柜员 核心业务流程
在核心系统前台使用[9987影像处理出入口]获取到需处理的任务 通过影像信息审查业务是否符合规定，所提供的资料是否完整、准确 调用[4201对公活期存款]交易，逐项录入信息并提交交易 使用[7011现金转入/转出待销帐]交易办理，现金收付标记选择“收入现金”
收到的款项应暂挂341201待销贷方账项； 柜台人员根据票据系统打印的“转贴现业务划款通知书”（已于回购买入时提供），直接在核心系统使用“6517贴现划款”交易将收到款项划入转入票据款暂挂（341299-2115－5）； 由票据中心人员直接联动核心系统将341299票据款暂挂划平； 柜员应在核心系统调用“7303代保管品出库/贴现票据取出”交易，并将汇票交票据中心经办人员，做好票据的交接登记手续；
柜台经理； 网点经办柜员； 网点复核柜员； 集中处理中心。
网点经办柜员 网点审核柜员 中心经办柜员 中心复核柜员
核心账务系统中的业务操作功能，与独立的业务处理系统 核心账务系统中的业务应用功能，与独立的业务应用系统 核心账务系统中的业务操作功能，与独立的业务应用系统 核心账务系统中的业务应用功能，与独立的业务处理系统
柜员应通过“0047最后五笔账务性交易查询”查询核心系统账务流水，通过“915005通存通兑查询”交易查询农信银业务状态。 核对现金库存，根据库存现金收付情况进行后续处理。 柜员发现当日操作错误，应根据有关规定，通过“913006柜台冲销”交易进行冲销处理。 网点柜员可以应客户要求，使用“柜台冲销”交易处理业务。
湘公网安备 43130202000226号