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当日发现差错，录入后确认前，由原录入柜员抹账；确认后来账行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账 当日发现差错，来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 隔日发现差错，录入后确认前，由柜员做录入冲正 隔日发现差错，确认后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或退回，并向往账行发出查复
收到查询、查复应当日处理，至迟不得超过第二个工作日上午 小额支付系统业务的金额、币种、业务类型不得通过查询查复代为更正 查询查复应遵循“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原则 发出查询第二个工作日仍未收到查复的，应再次发出查询，并联系其上级行督促查办
录入后确认前发现的差错， 柜员选择"0199 抹账"交易处理 录入后确认前发现的差错， 柜员选择"0709 录入冲正"交易处理 已确认发现可由来账行代为更正处理的差错， 应及时向来账行发出"××业务× ×有误，现更正为××， 请你行代为更正"的查询 已确认发现金额或其他来账行无法代为更正的差错， 应及时向来账行发出"× × 业务××有误， 请你行退回"的查询
有效的原始凭证 有效的原始凭证和查询查复书 支付系统专用凭证和查询查复书等 有效的原始凭证、支付系统专用凭证和查询查复书等
差错处理须坚持“更改有据”的原则。对发现差错或有疑问的小额支付业务应通过本系统办理查询查复。差错报单应当日处理，至迟不得超过第二个工作日 往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错，经主管授权后，柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单，发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回；本行发出的往账借记业务报单，发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付 来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询，并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账，柜员应做退汇处理 往账业务报单状态为“待取消”时，经主管授权后，应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时，应及时查明原因，重新核销
对有疑问、有差错的往账或来账应于当日通过本系统发出查询。收到查询、查复应当日处理，至迟不得超过第二个工作日上午 发出查询、查复须经运营主管审批。小额支付系统业务的金额、币种、业务类型不得通过查询查复代为更正 发出查询第三个工作日仍未收到查复的，应再次发出查询，并联系其上级行督促查办 发出查询收到查复后，与原发出的查询书及相关凭证核对，对所查询问题已得到明确答复的，经运营主管审批后，应及时按有关规定进行处理
湘公网安备 43130202000226号