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当日发现差错，录入后确认前，由原录入柜员抹账；确认后来账行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账 当日发现差错，来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 隔日发现差错，录入后确认前，由柜员做录入冲正 隔日发现差错，确认后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或退回，并向往账行发出查复
录入后确认前发现差错，由原录入柜员作抹账处理 确认后来账行核销前发现差错，分别由原确认、录入柜员抹账 来账行核销后发现差错，往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注，注明抹账原因，原录入清单附记账凭证后
收到查询、查复应当日处理，至迟不得超过第二个工作日上午 小额支付系统业务的金额、币种、业务类型不得通过查询查复代为更正 查询查复应遵循“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原则 发出查询第二个工作日仍未收到查复的，应再次发出查询，并联系其上级行督促查办
录入后确认前发现的差错， 柜员选择"0199 抹账"交易处理 录入后确认前发现的差错， 柜员选择"0709 录入冲正"交易处理 已确认发现可由来账行代为更正处理的差错， 应及时向来账行发出"××业务× ×有误，现更正为××， 请你行代为更正"的查询 已确认发现金额或其他来账行无法代为更正的差错， 应及时向来账行发出"× × 业务××有误， 请你行退回"的查询
差错处理须坚持“更改有据”的原则。对发现差错或有疑问的小额支付业务应通过本系统办理查询查复。差错报单应当日处理，至迟不得超过第二个工作日 往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错，经主管授权后，柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单，发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回；本行发出的往账借记业务报单，发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付 来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询，并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账，柜员应做退汇处理 往账业务报单状态为“待取消”时，经主管授权后，应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时，应及时查明原因，重新核销
发出查询书与收到查复书配对后，随传票装订 收到查询书与发出查复书配对后，随传票装订 经其他系统处理的查询查复，无法配对的，只打印一份查复书，随传票装订 涉及差错更正处理的查询查复，另附一联查询查复书与原始凭证一并保管
录入后确认前，由原录入柜员抹账 录入后确认前，由柜员做录入冲正。 确认后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或退回，并向往账行发出查复。 录入后确认前，由原柜员做录入冲正。
往账业务清单 查询查复清单 来账自动入账业务清单 来账业务清单
对发现差错的往账、有疑问的来账及票据，应按要求发出查询。 收到的查询书应与原始凭证核对，按照规定及时查复。 收到的查复书应与发出的查询书、原始凭证核对，对所查问题已得到明确查复的，按有关规定处理 更正往来账凭证要素的查询查复，必须以原始凭证记载的内容为依据。
对有疑问、有差错的往账或来账应于当日通过本系统发出查询。收到查询、查复应当日处理，至迟不得超过第二个工作日上午 发出查询、查复须经运营主管审批。小额支付系统业务的金额、币种、业务类型不得通过查询查复代为更正 发出查询第三个工作日仍未收到查复的，应再次发出查询，并联系其上级行督促查办 发出查询收到查复后，与原发出的查询书及相关凭证核对，对所查询问题已得到明确答复的，经运营主管审批后，应及时按有关规定进行处理
需手工核销的来账业务，必须认真审核并做相关处理。 来账手工核销超过规定限额的，必须经相应级别的主管授权。 自动核销的来账业务，次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。 来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务，柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务，必须通过网内往来系统办理。
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