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柜员选择“5611重要空白凭证调拨出库”交易处理 交易经主管授权成功后打印记账凭证，确认无误加盖有关印章，“领用单”第二联作记账凭证附件 第一，三联由柜员加盖业务处理讫章和个人名章后交凭证管理员 凭证管理员将第一联“领用单”专夹保管并登记“重要空白凭证，有价单证登记簿”
柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章，并要求监督核对的复核员在复核处签章。 重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章，柜员平帐报告表加盖业务专用章，清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章，柜员处加盖柜员名章，会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。 核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。 随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章，并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。
认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性，在授权范围内办理业务，超过自身权限，提交主管授权。 根据业务交接传递（正确及时、手续严密）要求，与客户进行业务回单、存款凭证及相关资料的交接工作。 认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性，超过其业务范围的，应拒绝办理。 办理业务时应根据业务性质，加盖有关业务印章及柜员个人名章。
会计业务专用章 经办柜员名章 会计主管名章 业务受理章
柜员应先采取“92”贷记过渡交易， 在相关子系统借记付款账户，将款项从付款账户转入过渡账户， 打印记账凭证和过渡凭证 借方原始凭证加盖业务公章和柜员名章，作记账凭证附件。
认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性，在授权范围内办理业务，超过自身权限，应拒绝办理。 根据业务交接传递（正确及时、手续严密）要求，与客户进行业务回单、存款凭证及相关资料的交接工作。 认真审核原始凭证以及客户身份的真实性、合法性，超过其业务范围的，必须过渡给其他柜员办理。 办理业务时应根据业务性质，加盖有关业务印章及柜员个人名章。
受理凭证专用章与个人名章 个人名章 业务清讫章与个人名章 业务清讫章
视同个人签章 重新加盖名章 必须签字确认 签字加盖章
湘公网安备 43130202000226号