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审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 审计委员会应该核查内部审计的有效性，并批准对内部审计主管的任命和解聘 审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会__接触，并负有向审计委员会说明的责任 审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告，复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应，但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划
审批审计方案 确认在可能的情况下，外部审计师对内部审计部门工作的依赖情况 在内部审计报告发布之前对其进行审核并签字 对内部审计部门做出建议的恰当后续跟进给予支持
在董事会下设立审计委员会 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务，其中包括负责监督内部审计部门的工作 审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核，并就必要的人员变更向董事会报告
审计方案 在可能的情况下，外部审计师对内部审计部门工作的依赖情况 部审计报告发布之前对其进行审核并签字 部审计部门做出建议的恰当后续跟进给予支持
内部审计部门已制定正式的书面章程。 向审计委员会提交年度内部审计工作计划。 与审计委员会建立直接报告关系。 获得充分资金来源，落实全面审计方案。
只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能，内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统 内部审计部门应该避免在将来为公司计并安装任何的计算机系统 内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域 内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序
在董事会下设立审计委员会 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务，其中包括负责监督内部审计部门的工作 审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核，并就必要的人员变更向董事会报告
高层管理者和审计委员会都提交所有审计报告的副本 组织的地位来增强审计部门的独立性 层管理者讨论的所有报告首先和审计委员会讨论 董事会批准包括内部审计同审计委员会的关系的政策
内部审计部门己制定正式的书面章程； 向审计委员会提交年度内部审计工作计划； 与审计委员会建立直接报告关系； 获得充分资金来源，落实全面审计方案。
在董事会下设立审计委员会 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务，其中包括负责监督内部审计部门的工作 审计委员会应每两年对其权限及其有效性进行复核，并就必要的人员变更向董事会报告
内部审计部门的书面章程 审计委员会的使命声明 在每次审计安排之前下发的业务通知单 在适用审计报告中的目标表述
向高层管理者和审计委员会都提交所有审计报告的副本 通过组织的地位来增强审计部门的独立性 向高层管理者讨论的所有报告首先和审计委员会讨论 要求董事会批准包括内部审计同审计委员会的关系的政策
审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 审计委员会应该核查内部审计的有效性，并批准对内部审计主管的任命和解聘 审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告，复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应，但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划 审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会__接触，并负有向审计委员会说明的责任
内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能，内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统 审计部门应该避免在将来为公司计并安装任何的计算机系统 审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域 审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序
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集团公司独立董事和内部审计部门的负责人担任审计委员会成员 审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况，并向董事会报告 审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责 审计委员会__对内部控制的建立健全和有效实施负责
审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 审计委员会应该核查内部审计的有效性，并批准对内部审计主管的任命和解聘 审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告，复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应，但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划 审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会__接触，并负有向审计委员会说明的责任
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