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内部审核程序 管理评审程序 采购控制程序 不合格品控制程序
项目经理提交的采购文件不是 SOW 该采购文件是 SOW，如果符合文件规定和流程，采购部可接受 只要是项目经理给的采购文件，采购部就可以接受 只有在项目外包时才有采购工作说明书，物品采购可以不产生 SOW
《园林绿化管理规定》 《园林绿化养护标准》 《农药使用规程》 《采购控制程序》
对采购过程实施适宜的控制，确保按期、按质、按量采购符合规定要求的产品，特制订本程序； 对供方评价选择过程和已纳入配套体系的供方实施适宜的控制，确保所选择的供方能够持续稳定的提供合格产品； 对供方绩效实施量化评价，并根据评价结果实施供方考核，以此建立供方优胜劣汰机制。
管理控制程序 质量控制程序 验收控制程序 采购控制程序
采购控制程序 管理评审程序 内部审核程序 文件控制程序 质量记录控制程序
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监视和测量装置控制程序 物资设备管理要点 中铁十一局集团公司设备管理办法 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司设备物资监察管理办法
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管理控制程序和评审控制程序 管理行为控制程序和指标控制程序 管理人员激励程序和指标控制程序 管理行为控制程序和目标考核程序
要求所有物资都必须向得到授权的卖主采购，而且负责维护该清单的人不能同时负责发出采购定单； 要求只能根据实际生产情况，对业经批准的卖主支付货款； 要求出售给公司生产材料的所有主要卖主都与公司签署合同； 要求每个月的总采购额不得超过该月的采购总预算。
采购的物资被偷盗 购入不必要的物资 采购的物资存在质量问题 将款项支付给错误的供应商
内部审核程序 管理评审程序 采购控制程序 不合格品控制程序 合格品的评价与分析
采购控制程序 管理评审程序 内部审核程序 文件控制程序 质量记录控制程序
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