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完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 严格执行各项柜台业务规定 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用；确保专款专用 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
片面追求信贷市场份额 因人手紧张而未严格执行换人复核制度 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感 轻视柜台业务内控管理和风险防范
完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 加快柜台业务系统建设，尽可能将柜台业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 轻视柜台业务内控管理和风险防范 客户监管难度加大，信息技术手段不健全
轻视柜台业务内控管理和风险防范 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感’ 客户监管难度大
完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 严格执行各项柜台业务规定 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
轻视柜台业务内控管理和风险防范 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感’ 客户监管难度大
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