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单位定期质押存单 银行承兑汇票 C商业承兑汇票 支付系统专用凭证
在途现金科目 重要空白凭证领入、使用、作废、结存情况 当日交易流水与凭证进行逐笔勾对 销账类内部户分户账余额与系统中挂销账登记簿未销记余额核对相符
601银行承兑汇票 605转账支票 603银行汇票 604银行本票
作废凭证保管未及时登记、清点销毁 凭证销毁应信用社网点负责人到场监督 使用、停用、作废的重空凭证，办理吸收股金、存款 停用的重空凭证或有价单证，集中收缴清点核对销毁
每日账实核对 使用、作废情况的核对 自查营业终了及非营业时间，本人保管的重空凭证是否加锁入保险柜或金库保管
3段，按本，50，25 2段，按本，100，25 3段，按份，50，25 3段，按本，50，50
客户销户，应将剩余的重空凭证连同销户资料一并交回开户行登记注销 开户行将客户所列空白重空凭证的数量.号码与实物逐一清点核对无误 柜员核对无误后，将交回的重空凭证当面剪角并加盖“作废”章 立即在业务系统予以注销
重要空白凭证保管使用，必须执行“印、押、证”分管分用的规定 非业务经办人员不得领用重空凭证；严禁将重空凭证移作他用；可在重空凭证和非重空凭证上预先盖好印章备用 银行员工不得代客户申请、购买、签收、保管各类重要空白凭证 属于银行签发的重空凭证，严禁由客户签发；应计算机打印的空白重要凭证，柜员不得擅自手工填制
加盖“作废”戳记，并剪角 在系统中做销号处理 零星的重空可随凭证装订，成本的交大库保管 立即销毁 保存在尾箱中待通知销毁时上交
按号码顺序使用 严禁移作他用 作废重空要切角并注明“作废” 作废重空单独专夹妥善保管
三级柜员每日对各柜员使用、作废情况逐一核对 严格执行重空凭证查库规定，确保账、实、簿相符 业务处理中联机打印的重要空白凭证，特殊情况可以手工填写 柜员临时离柜应将重空凭证入箱加锁。营业终了，必须将重空凭证入库（保险柜）保管
702重要空白凭证 703代保管有价值品 713银行卡业务代保管有价值品 717代保管物品
湘公网安备 43130202000226号