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被评价机构内部控制体系的主要控制点 被评价机构内部控制体系的健全情况 被评价机构内部控制体系的基本情况 被评价机构内部控制体系的运行情况
部门业务规章 业务操作手册 基本管理制度 内部控制大纲
经纪业务内部控制 研究、咨询业务内部控制 业务创新的内部控制 公支机构内部控制
中央和地方国有控股上市公司，应于2012年全面实施企业内部控制规范体系，并在__2012年公司年报的同时，__董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告 非国有控股主板上市公司，且于2011年12月31日公司总市值（证监会算法）在50亿元以上，同时2009年至2011年平均净利润在3000万元以上的，应在__2013年公司年报的同时，__董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告 选项A、B范围之外的其他主板上市公司，应在__2014年公司年报的同时，__董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告 新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报__的同时，__内部控制自我评价报告和审计报告
严格制定信息技术系统的管理制度 强化内部监察稽核控制 建立完善的信息__制度 建立研究报告质量评价体系
行为合规性目标 资产安全性目标 人员结构合理性目标 经营有效性目标
部门业务规章 业务操作手册 基本管理制度 内部控制大纲
公司内部控制制度建立情况 公司内部控制制度执行情况 公司落实各项基础性制度情况 会计师事务所对公司内部控制的整体评价意见
信息真实性目标 资产安全性目标 行为合规性目标 战略保障性目标
内部控制结论 内部控制程序 内部控制基础 内部控制保证
公司内部控制制度建立情况 公司内部控制制度执行情况 会计师事务所对公司内部控制的整体评价意见 律师事务所对公司内部控制的整体评价意见
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