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柜员收到相关申请凭证时，应审核申购人是否为客户的财务人员或有权经办人员，检查客户账户状态是否正常。 申购的凭证是否在对外出售凭证范围内，加盖的印章与预留印鉴是否相符，柜员在相关申购凭证上填写凭证号段后，选择相关交易，收取出售凭证费用。 审核无误后，柜员选择相关凭证出售交易，根据申购内容输入交易要素，打印记账凭证并加盖业务办讫章。 “凭证出售”交易成功后，柜员将申购的重要空白凭证交予客户，由客户在重要空白凭证右上角加盖开户行全称和开户人账号。
审查客户填写的“缴回空白重要凭证清单”与实物是否相符 在核心系统中使用“7108客户凭证作废”交易，将凭证做作废处理 在缴回的重要空白凭证上加盖“作废”戳记或剪角作废暂留在尾箱中保管 将凭证剪角作废后，作为“客户凭证作废”交易的附件，装订在当日传票中
[7106客户凭证使用] [7107客户凭证上缴] [7108客户凭证作废] [7109客户凭证销毁]
可将空白重要凭证出售给非本行开户客户 凭条上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符 应按照客户提交的收费凭证配发凭证 严禁跳号出售空白重要凭证
严格审核办理人员身份，严禁将空白重要凭证出售给非本行开户客户。 凭条上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符。 应按照客户提交的收费凭证配发凭证。 严禁跳号出售空白重要凭证。
重要空白凭证内库保管岗（对私网点除外） 重要空白凭证外库保管岗 重要空白凭证凭证出售岗 重要空白凭证轧账岗
可将空白重要凭证出售给非本行开户客户 客户提交的凭证上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符 应按照客户提交的收费凭证配发凭证 严禁跳号出售空白重要凭证
柜员在重要空白凭证上加盖开户行全称、开户单位账号、票据交换号及行号等戳记 柜员在《重要空白凭证出售登记簿》上记载相关重要空白凭证资料，并在“经办人“处签章后，连同业务交易回单、收费凭证回单、重要空白凭证实物交客户签收 现金管理中心库管员登记《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》 如出售的是磁码支票，则需在出售支票上打印磁码
“5610重要空白凭证入库” “5611重要空白凭证出库”交易未核销前 “5612重要空白凭证调拨入库” “5632支票类凭证出售” “5637置支票类凭证为已使用状态”
6251凭证出售 6252客户凭证缴回处理 9900当日错账冲正 0054重要凭证作废
《空白重要凭证保管登记簿》 《空白重要凭证使用登记簿》 《空白重要凭证查库登记簿》 《空白重要凭证出售登记簿》
审核“缴回空白重要凭证清单”； 在核心系统中使用“7108客户凭证作废”交易，将凭证状态变为作废； 在缴回的重要空白凭证上盖“作废”章； 柜员将支票装订在7108交易凭证后，随当日传票装订
湘公网安备 43130202000226号