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合规、合法性控制 授权、分权控制 不相容职务控制 复查核对和人员素质控制 业务程序标准化控制
客户实名的确认 客户申请书的审核与操作 与客户的各类服务协议和业务条款等法律文本的签署认定 业务授权和事后监督
业务报告制度 信息__制度 业务授权制度 持仓限额制度
基金经理A在休闲期间,私自授权基金经理B代他管理基金 总经理缺位期间,董事会授权某副总经理代行总经理职责 总经理授权某总经理分管市场销售业务 股东会授权董事会审批一定额度之下的固定资产处置事项
所有经营活动应有适当的授权 不相容职务应当分离 有效控制凭证和记录的真实性 独立的业务审核
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