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空白重要凭证业务 卡类业务 印章或重要机具相关业务 以上都是
办理临时轧账，打印临时轧账单 审核当日收汇、兑付凭证与轧账单业务统计表是否一致 根据业务规定，向储蓄缴现金、申请次日备用金 办理机构轧账，打印机构账单
柜员轧账由网点内每笔交易的最终操作柜员归进行。 只有在柜员日终的账务核对正确后，才能进行库款现金轧账处理。 柜员在轧账完毕后，必须打印柜员表内轧账单和柜员表外备忘轧账单，上缴所有业务凭证，并关闭钱箱。 所有柜员账务轧平后，网点业务主管必须先通过核心业务系统查询各类未授权业务，确保无未授权业务的情况下，再进行网点轧账。
当日柜员票箱收付查询 柜员票箱查询 表外备忘轧账单 网点表外备忘轧账单
凭证的附件 网点科目轧账单 柜员签到信息表 网点未处理清单
9011-1凭证、回单打印交易 9011-2凭证、回单打印交易 9012-1凭证、回单打印交易 9012-2凭证、回单打印交易
重要空白凭证内库保管岗（对私网点除外） 重要空白凭证外库保管岗 重要空白凭证凭证出售岗 重要空白凭证轧账岗
办理柜员正式轧账，打印柜员轧账单 清点现金、凭证，确认账实相符 办理正式签退，将名章、日戳妥善保管 办理机构轧账，打印机构轧账单
网点负责人 负责凭证装袋的人员 经办人员 业务主办
重要空白凭证库 有价单证库 银行卡库 有价单证箱 重要空白凭证箱
柜员无法轧账时，必须向县市行汇报，并将柜员的结存现金和网点的结存凭证如实上报县市行 县市行查询柜员尾箱现金、凭证是否相符，相符后通知网点柜员按正常程序下班 若县市行无法查询，网点双人盘核实物后双人封箱，手工填制轧账单 第二日营业前综合柜员必须做正式轧账，核对现金与凭证相符后方可营业
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