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企业之间支付的管理费用 企业之间支付的利息费用 企业之间支付的违约金 企业内机构之间支付的租金
向投资者支付的股息、红利 企业之间支付的管理费 企业所得税税款 税收滞纳金
纳税人因买卖合同纠纷而支付的诉讼费用 企业缴纳的增值税 未经核定的准备金支出 纳税人向关联企业支付的管理费
外汇借款的汇兑损益 按规定支付给总机构的管理费用 向关联企业的捐赠支出 转让各类固定资产发生的费用
2014 年应补缴企业所得税 20 万元 2014 年应退企业所得税 16. 05 万元 2014 年应补缴企业所得税 18. 75 万元 201 年应退企业所得税 13. 75 万元
企业之间支付的管理费用 企业之间支付的利息费用 企业之间支付的股息红利 企业内营业机构之间支付的租金
企业之间支付的管理费 企业内营业机构之间支付的租金 企业内营业机构之间支付的特许权使用费 非银行企业内营业机构之间支付的利息
企业之间支付的管理费 企业之间支付的利息费用 企业之间支付的股息、红利等权益性投资收益 企业内营业机构之间支付的租金
销售货物时给购货方的回扣支出 黄酒、啤酒广告费用支出 遭受自然灾害造成损失有赔偿的部分 企业支付给总机构的管理费用 按自行规定计提的住房公积金
2014 年应补缴企业所得税 20 万元 2014 年应退企业所得税 16. 05 万元 2014 年应补缴企业所得税 18. 75 万元 201 年应退企业所得税 13. 75 万元
向投资者支付的红利 向法院支付的诉讼费 企业之间支付的管理费 银行按规定加收的罚息
未经核定的准备金支出 纳税人因买卖合同纠纷而支付的诉讼费用 纳税人向关联企业支付的管理费 企业缴纳的增值税
企业之间支付的管理费用 企业之间支付的利息费用 企业之间支付的股息、红利 企业内营业机构之间支付的租金 企业之间支付的违约金
企业之间支付的管理费用 企业之间支付的利息费用 企业之间支付的股息红利 企业内机构之间支付的租金
母子公司均不能提供支付服务费用相关资料的，由税务机关核定扣除金额 母公司以管理费形式向子公司提取的费用不得在子公司企业所得税前扣除 母公司为其子公司提供服务发生的费用不得在母公司企业所得税前扣除 母公司与多个子公司签订服务费用分摊协议的，母公司以实际发生的费用申报纳税
少缴企业所得税（与补税数额相等） 多缴企业所得税 不影响企业所得税的缴纳 前补后退企业所得税
母子公司均不能提供支付服务费用相关资料的，由税务机关核定扣除金额 母公司以管理费形式向子公司提取的费用不得在子公司企业所得税前扣除 子公司为其母公司提供服务发生的费用不得在母公司企业所得税前扣除 母公司与多个子公司签订服务费用分摊协议的，母公司以实际发生的费用申报纳税
企业之间支付的管理费用 企业之间支付的利息费用 企业之间支付的股息红利 企业内机构之间支付的租金
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