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柜员岗位种类由县级行社会计管理部门根据对柜员内部控制的要求确定，下列（）岗位不得在综合系统中办理账务处理业务。

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县级邮政储蓄管理部门要核定营业网点______限额综合柜员要严格控制各柜员钱箱的现金数

重要空白凭证在机构间横向调拨由办理

重要空白凭证管理部门会计业务管理部门综合柜员或会计主管调拨机构管辖信用社

根据会计内部控制需要同时经办公私柜台业务的网点会计人员含会计管理人员和柜员的最低配置标准应不少于人

五六七八

遗失的柜员卡又找回的应上缴上级会计管理部门由柜员卡保管人员根据物理状态作为停用卡或作废卡管理

县级联社会计管理部门将注销的柜员卡按上缴办事处市联社会计管理部门

旬月季

根据会计内部控制需要节假日不营业的纯储蓄网点会计人员含会计管理人员和柜员的最低配置标准应不少于人

四五六七

营业网点实行柜员制的条件

有较好的会计内部管理基础；各项硬件设施符合要求；健全、严密的岗位责任制及公平、有效、便于操作和监督的柜员考核机制；会计主管与前、后台柜员合计不得少于6人。

柜员需变更权限的营业机构填写业务参数维护申请单上报

办事处省联社县级联社科技部门县级联社会计管理部门

柜员钞箱库存限额由核定并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置

信用社县级联社市级联社（办事处）会计管理部门省联社

营业网点拟实施柜员制前向联社会计主管部门提出的书面申请包括

终端和柜员的配备柜员制模式岗位设置柜员职责权限。

根据会计内部控制需要节假日不营业的纯储蓄网点会计人员含会计管理人员和柜员最低配置标准应不少于人

三四五六

根据广东农信社的内部账管理办法各分支机构应明确相关岗位的职责权限不得由一人办理内部账户资金业务的全过

内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。内部账户前台核算与事后监督人员。内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员。

柜员号由统一编号柜员号不得重复使用且实行终身制管理

会计管理部门所在机构清算中心人事部门

为防范风险和满足业务需要营业机构可根据本机构的业务量大小等因素申请柜员日间限额并填写柜员库存现金限额

县级联社会计管理部门县级联社营业部市级联社（办事处）会计管理部门省联社

柜员短期离岗15天以上未进行权限或柜员交接或长期离岗的应填写柜员信息及柜员IC卡维护申请书经会计主管

当日次日当日、最迟次日按月

柜员调离本营业机构或离岗期限较长需将柜员卡交出且无人接交的应于将柜员卡上交县级联社会计管理部门并由其

当日当日最迟不超过次日 3日内 1周内

营业网点可根据实际情况对柜员岗位职责进行细化和调整并报上级管理部门备案

柜员卡因磁性消失无法使用柜员卡持有人应将柜员卡交办理写磁操作

清算中心会计管理部门科技部门同网点其他柜员

基金管理公司内部控制要求重要业务部门和岗位应当进行物理隔离公司会计和基金会计不得兼任

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