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负责明确报销审批流程、审核要点和报销资料规范。 协助本单位业务归口管理部门确定报销费用开支范围和标准。 负责对业务经办部门的报销事项与单据内容的一致性进行复核，并办理付款。 负责组织开展报销业务日常财务稽核。
过程管控、审批机制、审批流程 审批机制、过程管控、审批流程系统建设 过程管控、审批流程、审批机制单据审核 审批机制、审批流程、过程管控费用控制
超级市场部仅有14个雇员交了报销单据，报销了至少8700元 公关部最多只有3个雇员交了报销单据，总额不多于2600元 后勤部至少有8个雇员交了报销单据，报销 总额为5234元 会计部至少有4个雇员交了报销单据，报销了至少2500元
超级市场部仅有14个雇员交了报销单据，报销了至少8700元 公关部最多只有3个雇员交了报销单据，总额不多于2600元 后勤部至少有8个雇员交了报销单据，报销总额为5234元 会计部至少有4个雇员交了报销单据，报销了至少2500元
必须按照信用证和合同规定的种类制作单据 必须按照"严格符合"的原则制作各种单据 必须按照信用证和合同规定的时间及时制作单据 出口单据的制作应仔细,认真，保持单据表面的整洁和美观
保险单的出单期可以晚于已装船提单的出单期 提单签发日可迟于信用证或合同规定的装运期限 汇票的日期可以比发票早 议付单据中，发票日期一般比其他单据早
验收交接 卸车作业 卸前检查 确认具体到车时间 下达到车指令 单据处理及反馈
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