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仓库负责根据需要填写请购单，并经预算主管人员签字批准 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 货物到达，由独立的验收部门验收，并填制一式多联未连续编号的验收单 记录采购交易之前，由应付凭单部门编制付款凭单
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核对明细表 抽查部分采购业务 走访、观察业务经办与记录是否独立 了解并描述内部控制 抽查付款业务
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内部控制测试的期间要求不同 对内部控制进行了解和测试的目的不同 测试内部控制运行有效性的范围要求不同 对控制缺陷的评价和沟通要求不同
充分了解内部控制制度的目的，是为了合理地制定具体审计计划 通过对内部控制制度的了解，拟对东方公司的内部控制制度予以信赖，就需要进一步作控制测试，以确定对实质性测试的性质、时间、范围的影响 对内部控制制度作控制测试，就是要通过测试了解其内部控制制度的存在性和有效性 实质性测试是采用抽样的方式，它的样本必须具有代表性，控制测试是对公司的内部控制制度进行了解和评价，所以它也可以采用抽样的方式，样本也要具有代表性
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