客户部门要求对已发放贷款作等处理的应按规定及时向会计部门提供相关通知单及其他资料并确保所提供资料真实-X题卡

客户部门（岗）农贷会计信用社主任（行长）会计

通知单是否由客户经理提供通知单要素是否齐全、有无涂改客户部门签章是否齐全 “会计部门意见”和“会计主管”签章是否齐全

有权审批行客户部门管理行客户部门开户行会计部门开户行客户部门

以优于其他借款人同类贷款的条件而发放贷款以优惠利率向长期客户发放贷款不严格审查借款人的偿还能力而发放贷款不严格审查保证人的偿还能力而发放贷款不严格审查抵押物的权属以及实现抵押权、质权的可行性而发放贷款

出纳会计信贷联行

信贷管理部门（岗）客户部门（岗）会计部门审计部门

客户部门信贷部门档案保管人员风险管理部会计部门

信贷部门会计部门风险管理部门贷审中心

客户部门和信贷部门会计部门和信贷部门会计部门和资产部门客户部门和会计部门

通知客户部门保证企业急需放款需求向分行领导请示临时追加贷款计划短期和中长期贷款向总行书面申请追加贷款计划，批准后发放贷款通知客户部门各项贷款一律暂停发放购销储贷款电话请示总行后，一边发放贷款一边书面向总行申请追加计划

信贷部门客户部门保卫部门会计部门

会计部门会计部门客户部门客户部门会计部门客户部门客户部门会计部门

借款凭证借款合同贷款发放通知单贷款审批表

会计部门客户部门都可以

不严格审查借款人的偿还能力而发放贷款不严格审查保证人的偿还能力而发放贷款以优惠利率向长期客户发放贷款以优于其他借款人同类贷款的条件而发放贷款不严格审查抵押物的权属以及实现抵押权、质权的可行性

以优于其他借款人同类贷款的条件而发放贷款以优惠利率向长期客户发放贷款不严格审查借款人的偿还能力而发放贷款不严格审查保证人的偿还能力而发放贷款

会计部门风险管理部门贷审中心客户部门

结算业务申请书放款通知书借款凭证抵（质）押清单

会计部门会计主管贷审中心客户部门

客户部门要求对已发放贷款作（）等处理的，应按规定及时向会计部门提供相关通知单及其他资料，并确保所提供资料真实、准确，手续规范。