自动柜员机保险柜钥匙和密码须双人分别保管交叉传递电子柜钥匙可兼管并做好记录 -X题卡

自上而下自下而上单线双线

清分；加清钞；对账；维护

支行行长；柜台经理；加钞员；保管钥匙的人员

自动柜员机保险柜钥匙和密码须双人分别保管自动柜员机保险柜钥匙和密码须单线传递自动柜员机保险柜钥匙用毕必须随身携带保管密码的人员临时变更或工作调动，接管人员必须及时更换保险柜密码。

自动柜员机清机、加钞登记簿；自动柜员机钞箱交接登记簿；自动柜员机吞卡登记簿；自动柜员机故障维护登记簿

门钥匙保险柜钥匙钞箱钥匙打印机柜钥匙

自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管，不得交叉；自助设备的保险柜钥匙和密码必须双人保管，平行交接，不得交叉；自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管，不得交叉；自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管，平行交接，不得交叉；

随身携带入库（保险柜）保管交给营业经理放入柜员抽屉

未经双人复核的库款，禁止上交或直接对外支付自动柜员机保险柜实行双人管理自助设备钥匙和密码，单线传递自动柜员机保险柜及钞箱开闭、装钞、卸钞、钞箱检查、现金清点等业务操作，应在监控下双人办理

清分；加清钞；对账；维护

自动柜员机保险柜钥匙和密码须双人分别保管自动柜员机保险柜钥匙和密码须单线传递自动柜员机保险柜钥匙用毕，必须入库（保险柜）保管自动柜员机保险柜钥匙用毕后不得随身携带保管密码的人员临时变更或工作调动，接管人员必须及时更换保险柜密码。

其他中心负责人；现金中心主任；加钞员；结算督导

双线传递。单线传递。交叉传递定向传递。

清分人员；加清钞人员；对账人员；现金中心主任

自动柜员机保险柜钥匙和密码须双人分别保管、交叉传递，电子柜钥匙可兼管，并做好记录。