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支付款项印章的保管情况，重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 货币资金业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象 票据的保管情况，重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞 货币资金授权批准制度的执行情况，重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在未审批行为
相关岗位与人员的设置情况 资金授权批准制度的执行情况 支付款项印章的保管情况 银行账户的设置情况
安全规章制度建立及执行情况。 电气设备巡视检查及隐患消缺情况。 反事故措施、应急预案制定及演练情况。 非电性质的安全措施制定情况。 自备（应急）电源配置和使用情况。
竣工决算制度是否健全并落到了实处 竣工决算、决算审计是否符合规定 竣工决算后是否如实填写竣工清理清单 是否在竣工决算前办理验收手续
对合同法及有关法律、法规在企业中贯彻执行情况进行监督检查 对企业合同管理制度的执行情况进行监督检查 对签订、履行合同的情况进行监督检查 对合同纠纷的解决情况进行监督检查 对有关责任人的处罚情况的监督检查
履行职责，遵守规章制度情况； 工作计划和工作程序实施情况； 内部信息交流机制的运行情况； HSE管理制度和有关规定的有效执行情况；
货币资金业务相关岗位及人员的设置情况 货币资金授权批准制度的执行情况 支付款项印章的保管情况 审批人员的履职情况
每月对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查 每周对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查 每日对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查 每小时对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查
概预算人员的技术水平，编制程序是否符合国家规定 编制方法是否合适，计算过程是否正确 编制中套用的定额和取费标准是否合适 编制依据是否真实，是否按规定对概预算进行审核
重要业务的授权审批手续是否齐全，是否存在越权审批 审批人员的职责范围是否明确，是否存在越权审批 经办人是否严格按照审批意见办理业务 审批过程中有无舞弊情况
货币资金业务相关岗位及人员的设置情况 货币资金授权批准制度的执行情况 支付款项印章的得管情况 票据的保管情况
货币资金业务相关岗位及人员的设置情况 货币资金授权批准制度的执行情况 支付款项印章的保管情况 票据的保管情况
检查工程项目业务相关岗位及人员的设置情况 检查工程项目业务授权批准制度的执行情况 检查工程项目决策责任制的建立及执行情况 检查概预算控制制度的执行情况 检查各类款项支付制度的执行情况
原料采购合同执行情况 厂区的绿化情况 添加剂使用情况 生产工艺有无改变
防疫、检疫制度的建立和执行情况 药品的使用情况 饲料及饲料添加剂来源和使用情况 育种情况
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