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分支库账务__行运营主管每周查库一次，金库负责人每月查库一次 管辖行运营管理部门负责人每季度查库一次 管辖行主管行长每半年查库一次 行长每季度通过监控录像抽查查库情况
分支库管库、随车为业务岗，守库、押运、枪支及监管管理、运钞车和护卫车司机为安全岗 业务岗和安全岗之间不得兼任 管库岗可兼任记账和调拨，经一级分行审批可开立ABIS柜员号 单点支行的分支库，报经一级分行运营管理部门批准，管库员可开设ABIS行号，但不得处理库房类交易
对于现金实物，应对币种、票面、券别、数量、金额与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。 成捆（卷）的要验证核对捆（卷）数；成把的要卡大把；零散的要清点核对零数。 长期封箱不动的应清点封箱数量，检查锁具、封签的完好性及封签记录的真实性。 对于柜员现金箱原则上只检查个数，不开箱检查。
国家金库湖北省中心支库 国家金库湖北省财政汇缴专户 国家金库湖北省武汉市中心支库 国家金库湖北省宜昌市中心支库
虚拟库的实物在BoEing系统柜员现金箱中核算的，按照柜员现金箱管理规定进行实物管理与检查。 虚拟库的实物在账务__行BoEing系统库存余额核算的，应参照现金中心、分支库配备专职人员 虚拟库的实物管理要落实岗位制约要求和金库业务检查频次要求。 撤并前实体金库符合安全保卫相关规定的日终贵金属产品可不外寄其他金库。
金融机构总行用户 本分支机构用户 人民银行 征信中心
系统管理员或金库有权人负责对系统操作用户和非操作用户的指纹采集 系统查询用户应采用指纹识别方式进行系统登录 箱包、清分管理、其他交接和查库登记等业务需要验证指纹时，应采用指纹识别方式进行业务操作 系统授权主管在进行授权时，应采用指纹识别方式进行系统授权
总库、分库和支库 总库、重点库、分库、中心支库和支库 总库、分库、中心支库 总库、分库、中心支库和支库
收缴的假币需按规定的时间将假币上缴至现金管理（分）中心，现金管理中心定期上缴人民银行 营业网点或现金管理分中心向现金管理中心上缴假币时通过其它物品转出清单办理交接 现金管理（分）中心收到假币清点实物无误后，除需在《假币库存登记簿》上逐笔登记外，还应登陆人民银行反假币信息系统录入网点上缴的假币信息 现金管理中心上缴假币至人民银行时，应填制人民银行统一格式的“假币收缴登记簿“
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