零星物资采购原则上在公司的合格供方处采购特殊情况可依据公司的审批权限报批不允许在未经公司/部门评审的-X题卡

陪同人员质检科长向审核反映：“供应科从非合格供方A处采购部件” 供应科长承认从非合格供方A处采购部件因为在合格供方名录中找不到部件供应商A，所以审核员认为供应科从非合格供方A处采购部件以上都是

负责对物资服务供方的评估，更新公司的供方名录和报价信息负责按权限审核物资服务采购，按《物资/服务分类管控表》梳理公司各级供方负责组织采购价格、行为进行抽查回访负责公司按采购内控管理要求进行采购内控检查

陪同人员质检科长向审核员反映：“供应科从非合格供方A处采购部件” 供应科长承认从非合格供方A处采购部件因为在合格供方名录中找不到部件供应商A，所以审核员认为供应科从非合格供方A处采购部件以上都是

邀请招标竞争性谈判直接委托零星采购

负责公司按采购内控管理要求进行采购内控检查采购物资汇总统计分析负责对服务供方实际完成工作量和结算金额进行核算负责制订零星物资采购计划、物资采购的实施

1次/年，10%/次 2次/年，5%/次 1次/年，5%/次 2次/年，10%/次

陪同人员质检科长向审核员反映：“供应科从非合格供方A处采购部件供应科长承认从非合格供方A处采购部件因在合格供方名录中找不到部件供应商A，所以审核员认为供应科从非合格供方A处采购部件以上都不是

允许不允许原则上不允许，确因生产急需时，经相关领导批准后采购

陪同人员质检科长向审核员反映 :“供应科从非合格供方 A初采购部件” 供应科长承认从非合格供方 A初采购部件因为在合格供方目录中找不到部件供应商 A,所以审核员认为供应科从非合格供方 A 处采购部件以上都是

陪同人员质检科长向审核员反映：“供应科从非合格供方A处采购部件供应科长承认从非合格供方A处采购部件因为在合格供方名录中找不到部件供应商A，所以审核员认为供应科从非合格供方A处采购部件以上都不是

二三四五

陪同人员质检科长向审核员反映：“供应科从非合格供方A处采购部件” 供应科长承认从非合格供方A处采购部件因为在合格供方名录中找不到部件供应商A，所以审核员认为供应科从非合格供方A处采购部件以上都是

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零星物资采购原则上在公司的合格供方处采购，特殊情况可依据公司的审批权限报批，不允许在未经公司/部门评审的其他供方采购。