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明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在的风险并采取控制措施 按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理制度 明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施 严格制定信息系统的管理制度
内部控制措施 内部控制保障 内部控制治理 风险管理措施
对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了可接受状态 对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了不可接受状态 对危险源所采取的控制措施将其风险消除了 对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了最低状态
明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在的风险并采取控制措施 按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理制度 明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施 严格制定信息系统的管理制度
实物控制 风险暴露限制的审查 验证与核实 监督纠正
明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在风险并采取控制措施 按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理规章、操作流程和岗位手册 明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施 严格制定信息系统的管理制度
物理控制措施、化学控制措施和生物控制措施 物理控制措施和生物控制措施 化学控制措施和生物控制措施 物理控制措施 生物控制措施
建立判别准则 记录重要危害影响 策划控制措施 确定相应的法规要求
甲类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施 乙类传染病，并采取甲类传染病预防、控制措施 乙类传染病，并采取乙类传染病预防、控制措施 丙类传染病，并采取甲类传染病预防，控制措施 丙类传染病，并采取乙类传染病预防、控制措施
标志、警告和（或）管理控制措施——个体防护设备——工程控制措施——替代——消除； 工程控制措施——标志、警告和（或）管理控制措施——个体防护设备——消除——替代； 消除——替代——标志、警告和（或）管理控制措施——个体防护设备——工程控制措施 消除——代——工程控制措施——标志、警告和（或）管理控制措施
管理方案应明确给出实现目标的方法， 包括做什么事、 谁来做、 什么时间做 应以所策划的风险控制措施和获得的相关法律、 法规要求作为主要依据 职能主管部门应定期对生产经营单位职业安全健康管理方案进行评审 为保障其有效性， 管理方案一旦确定， 就必须切实坚持执行， 不得更改
识别风险，为项目风险分析和风险管理提供依据 对项目实施过程进行跟踪、测试、检查，发现异常情况及时采取纠偏措施 明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理 加强信息收集、整理和研究，为预测工程未来发展状况提供可靠依据 建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏差情况并采取措施纠偏
采取污染控制措施后的排放量 采取污染控制措施前的排放量 采取污染控制措施后和采取污染控制措施前的排放量算术平均值 采取污染控制措施后和采取污染控制措施前的排放量算术平均值加权平均值
采取污染控制措施后和采取污染控制措施前的排放量算术平均值 采取污染控制措施前的排放量 采取污染控制措施后的排放量 采取污染控制措施后和采取污染控制措施前的排放量加权平均值
验证与核实 风险暴露限制的审查 行为控制 高层检查
以对扰动因素的预测作为控制的依据 尽可能控制住扰动因素 以计划执行后的信息为主要主要依据 要有较完整的统计资料 要分析内外部环境的干扰情况 控制措施要可行
有关控制措施包括“高层检查”，即董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展。高级管理层应根据检查情况提出内部控制缺失情况，督促职能管理部门改进 有关控制措施包括“审批与授权”，即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权，明确各级的管理责任 有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离” 有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等
预防性控制措施 管理性控制措施 检查性控制措施 纠正性控制措施
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