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质量方针 合同评定 管理承诺 过程控制 以顾客为中心
审核质量体系文件,重点是预审中已发现缺陷的纠正情况 评价质量体系是否有效运行 质量体系对纠正不合格项的有效性 对船员教育和培训机构的投诉进行调查
质量方针 质量目标和质量策划 管理评审 过程控制 以顾客为中心
取得“质量体系证书”以来,所做的质量体系的修改情况的说明 质量体系内部审核记录和报告 纠正和预防措施程序的相关质量记录 教学和培训计划
适用范围 质量体系的结构(职责和权限、组织结构、资源管理、工作程序) 质量体系的文件(质量手册、质量计划、质量记录) 质量体系审核、评审、评价及持续改进措施等
生产记录、销售记录 研究报告、作业指导书 作业记录、生产记录 过程控制、永久性更改
质量体系的策划与设计 质量体系文件的编制 质量体系的试运行 质量体系的改进
确定质量环 明确和完善质量体系结构 质量体系文件化 不定期质量体系审核 质量体系评审和评价
过程控制 职责的分配 严重性评价 问题的分析 消除原因
修改质量方针和质量目标的需求以响应相关方需求和期望的变化 对过程是否已被识别、职责是否已被分配的提问 对质量管理体系采取措施的需求 对质量管理体系适宜性、充分性、有效性和效率进行评价 质量管理体系审核报告与其他信息
评价质量管理程序的执行情况及适用性 建立质量体系运行的信息 向内部审核单位提供体系有效的证据 明确企业的组织机构质量职责 揭露过程中存在的问题,为质量改进提供依据
培训教育 体系分析 职能分配 配备仪器仪表设备 编制质量体系文件