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风险管理政策和程序 风险治理架构 管理信息系统和数据质量控制机制 风险偏好和风险限额 外部控制和审计体系
采用信息化管理平台等措施提高运行与维护管理效率，完善运行与维护管理流程 信息科技内部有岗位制约机制 有容量规划，核心网络、重要信息系统、数据库性能和容量设置恰当，性能和容量变更机制合理 重点关注重要信息系统服务可用率、重点核心业务系统交易成功率和重要信息系统监控覆盖率等定量指标 有规范的信息科技运行及维护管理流程，并制定详尽的信息科技运行操作说明
风险治理架构 内部控制和审计体系 风险管理策略、风险偏好和风险限额 风险管理政策和程序 管理信息系统和数据质量控制
对拒绝或者阻碍非现场监管，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的银行业金融机构采取行政处罚 统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布 建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施 对股东变更进行审查 建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，并表监督管理银行业金融机构财会信息
银行业监管统计工作的基本原则是统一规范、准确及时、科学严谨、实事求是 银行业监管统计制度、报表和数据实行归口管理，由银行业监督管理机构统计部门具体负责 银行业监管统计以银行业金融机构财务会计信息为基础，以银行业金融机构内部管理信息系统为依托，保障统计数据来源的真实、准确、完整 银行业监管统计应运用现代信息技术，逐步实现自动化、系统化和网络化。
国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见 关于印发“重要信息系统灾难恢复指南”的通知 关于进一步加强银行业金融机构信息安全保障工作的指导意见 关于印发“银行业金融机构信息系统风险管理指引”
采用信息化管理平台等措施提高运行与维护管理效率．完善运行与维护管理流程 信息科技内部有岗位制约机制 有容量规划，核心网络、重要信息系统、数据库性能和容量设置恰当，性能和容量变更机制合理 重点关注重要信息系统服务可用率、重点核心业务系统交易成功率和重要信息系统监控覆盖率等定量指标 有规范的信息科技运行及维护管理流程，并制定详尽的信息科技运行操作说明
银行业金融机构信息科技部门负责人 银行业金融机构法定代表人 银行业金融机构主要负责人 银行业金融机构风险管理部门负责人
监管、指导银行业金融机构信息系统应急管理工作； 向上级部门报告银行业金融机构信息系统突发事件； 通报、发布银行业信息系统应急处理情况； 向银行业金融机构发布信息系统突发事件预警信息。
银行业金融机构应根据业务影响分析确定各项业务的信息系统恢复指标，主要包括：恢复时间目标和恢复点目标 银行业金融机构应根据信息系统恢复指标和系统间的依赖关系，确定各信息系统应急响应恢复优先顺序，并系统化地识别信息技术资源风险 银行业金融机构应制定全面的风险防范措施，并通过场景模拟、压力测试等手段验证风险防范措施的有效性 银行业金融机构应依据风险防范措施对关键信息技术资源进行剩余风险评估，明确剩余风险的监测方法与预警条件，并将其纳入信息系统风险事件监测与预警体系中
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