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内部审计部门 操作风险管理委员会 业务部门 操作风险管理部门
风险管理部门必须具备高度的独立性，以提供客观的风险规避策略 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门具有风险管理策略执行权，为了降低操作风险 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，为了降低信用风险 风险管理部门不需具备高度独立性，增加与其他部门的沟通
风险管理部门 高级管理部门 业务管理部门 内部审计部门
高级管理层风险管理部门 高级管理层高级管理层 风险管理部门风险管理部门 风险管理部门高级管理层
风险管理部门必须具备高度的独立性，以提供客观的风险规避策略 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门具有风险管理策略执行权，为了降低操作风险 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，为了降低信用风险 风险管理部门不需具备高度独立性，增加与其他部门的沟通
重大操作风险事件事发单位在事发3日内向风险管理部门上报 一般操作风险事件事发单位在事发5日内向风险管理部门上报 操作风险事项事发单位在事发5日内向风险管理部门上报 操作风险事项事发单位在事发10日内向风险管理部门上报
对操作风险事件报告内容进行必要的核查 对事件台帐中的事件分类、分级准确性进行把关 在5个工作日内将风险事件报送至上级风险管理部门审核 主动追踪核查事件进展情况
风险管理部门必须具备高度的独立性，以提供客观的风险规避策略 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低信用风险 风险管理部门不需具备高度独立性，增加与其他部门的沟通
风险管理部门必须具备高度的独立性，以提供客观的风险规避策略 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门具有风险管理策略执行权，为了降低操作风险 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，为了降低信用风险 风险管理部门不需具备高度独立性，增加与其他部门的沟通
风险管理部门必须具备高度独立性(以提供客观的风险规避策略) 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门具有风险管理策略执行权，为了降低操作风险 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，为了降低信用风险 风险管理部门不需具备高度独立性，增加与其他部门的沟通
操作风险管理部门及高级管理层 操作风险管理委员会及业务管理部门 操作风险管理委员会及操作风险管理部门 操作风险管理部门及内部审计部门
风险管理部门必须具备高度的独立性，以提供客观的风险规避策略 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门具有风险管理策略执行权，为了降低操作风险 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，为了降低信用风险 风险管理部门不需具备高度独立性，增加与其他部门的沟通
省行业务管理部门 省行操作风险管理部门 各级行操作风险管理部门 各级行业务管理部门
操作风险管理部门及高级管理层 操作风险管理委员会及业务管理部门 操作风险管理委员会及操作风险管理部门 操作风险管理部门及内部审计部门
内部审计部门 业务部门 操作风险管理部门 操作风险管理委员会
风险管理部门必须具备高度的独立性，以提供客观的风险规避策略 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门具有风险管理策略执行权，为了降低操作风险 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低信用风险 风险管理部门不需具备高度的独立性，增加与其他部门的沟通
风险管理部门必须具备高度独立性(以提供客观的风险规避策略) 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，以降低操作风险 风险管理部门具有风险管理策略执行权，为了降低操作风险 风险管理部门不具有风险管理策略执行权，为了降低信用风险 风险管理部门不需具备高度独立性，增加与其他部门的沟通
风险管理部门 高级管理部门 业务管理部门 内部审计部门
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