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县工商局 县人民政府 上一级人民政府 县工商局的上一级主管机关
有权对财务公开情况进行检查和监督 有权代表职工查阅、审核有关财务账目，反映有关财务问题 有权对财务公开中发现的问题进行处理 有权向上一级部门反映有关财务管理中的问题
核对账目时发现坏账 登记账目后发现遗漏 财产清查时发现大额货币资金短缺 发现贪污、舞弊
小商品盘点：《小商品盘点表》、前厅经理、运营经理、驻店专员 代销商品盘点：《小商品盘点表》、前厅经理、驻店专员、驻店专员 前台印刷品：《前台物品盘点表》、前厅经理、运营经理、前厅经理 前台办公用品：《前台物品盘点表》、前厅经理、运营经理、驻店专员
对方账目可能发生核对错误 双方账目可能发生记录错误 双方账目可能发生核对错误 银行账目可能发生记录错误
已使用数——指住客使用总数（指住客使用、住客借用数） 实际留存数——交接班时，前台实际剩余的可用卡数 差异数——欠款离店数（缺损、客赔、欠款离店等情况） 补充数——当日从驻店专员处补领新卡数（当日从驻店专员处补领新卡数或欠款离店客人归还卡数）
前厅经理，前台人员，驻店专员，店长 驻店专员，前台人员，驻店专员，运营经理 前厅经理/副理，前台人员，驻店专员，店长 驻店专员，前台人员，驻店专员，店长
核对账目时发现坏账 登记账目后发现遗漏 财产清查时发现大额货币资金短缺 发现贪污、舞弊行为
对财务公开情况进行检查和监督 代表职工查阅、审核有关财务账目，反映有关财务问题 会同有关部门对财务公开中发现的问题进行查处 向上一级部门反映有关财务管理中的问题
一般可根据检验报告书或产品合格证验收 验收时应拆开内包装查看 应存放于贵重药品库 验收应由专人进行并由领导签字 如发现账目问题应立即报上一级医药主管部门及公安部门及时查处
前台应从PMS中结账，将找零款及客人账单转交驻店专员，并将客人账单原件由驻店专员存档备查 驻店专员将此长款存银行，并将客人账单复印件、银行回单、结账清单（注明客人姓名、房号、金额等信息）快递结算中心入账。 若客人到前台要求取回找零时，驻店专员核查存档账单中是否有此客人账单，核查确认后填写报销单据交店长签字，并从店长备用金中取现金给客人。 驻店专员将客人签收的账单和报销单据复印件快递结算中心补充店长备用金。
有权对财务公开情况进行检查和监督 有权代表职工查阅、审核有关财务账目，反映有关财务问题 有权对财务公开中发现的问题提出处理建议 有权向上一级部门反映有关财务管理中的问题
县工商局 上一级人民政府 县人民政府 县工商局的上一级主管机关
核对账目时发现坏账 登记账目后发现遗漏 财产清查时发现大额货币资金短缺 发现贪污、舞弊行为
湘公网安备 43130202000226号