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柜员在业务操作中，如果发现系统故障，不得擅自处理，应立即进行报障处理，并说明故障的具体情况 柜员必须每日换人清点复核当日尾箱现金、重要空白凭证及有价单证 柜员必须严格执行箱包交接制度 柜员应妥善保管柜员卡 柜员必须严格执行岗位轮换和强制休假制度
申报数据出现漏报、迟报或错报的情况。 该网点不具备受理该业务的权限 操作人员未重视该功能的使用，导致业务处理逾期 业务主管部门没有根据实际经营状况，合理的设置交易限额，从而导致交易风险 交易完成后，经办柜员未在登记簿上登记
通过报障由后台修改数据 经办柜员通过执行通过“[250104]批量维护卡年费“交易进行修正 将批量维护卡年费的相关资料及打印好的凭证，装订后统一上缴到凭证管理部门 操作柜员应先进行解约再重新签订
抹账功能仅限于银行内部经办人员在办理业务操作有误时使用 在客户离柜后，对经办人员操作正确并记账成功的业务，一律不得因客户要求办理抹账处理 对因客户原因在客户办完“无折续存”离柜后，再次返回要求抹账的，可以进行抹账操作 对客户离柜后发现的错账，柜员应对错账金额采取冻结措施，及时与客户联系并进行错账处理
抹账应仅限于银行内部经办人员在业务办理的操作有误时使用。 操作正确并记账成功，且系统打印内容与客户填写内容一致的的业务，严禁应客户的要求做抹账处理，此时若客户要求取消业务的，柜员应予以拒绝。 操作正确并记账成功，且系统打印内容与客户填写内容一致的的业务，严禁应客户的要求做抹账处理，但若客户要求取消业务的，柜员应予以办理。 当发现差错时，客户尚未在出错的凭证上签名确认的，柜员可直接经运营主管审批同意后进行抹账，再操作正确交易。
当批量报文的金额大于汇划发报录入柜员的现金借/贷方操作额度时 当批量报文的金额大于等于汇划发报录入柜员的现金借/贷方操作额度时，该报文还需发报授权 当批量报文的金额大于等于汇划发报复核有权柜员的授权类型为“7-异地授权”的现金借/贷方操作额度时，该报文还需发报授权 当批量报文的金额大于汇划发报复核有权柜员的授权类型为“7-异地授权”的现金借/贷方操作额度时，该报文还需发报授权
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