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有直运销售订单，则必须按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作 有直运销售订单，可以不按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作 没有销售订单，直运采购发票可以参照直运销售发票 没有销售订单，直运销售发票可以参照直运采购发票
参照业务类型为直运采购、且销售未完成（采购数量<已销售数量）的采购发票 不能参照根据直运采购订单生成的直运采购发票 不可超量销售保存直运销售发票 一张直运采购发票可对应多张销售发票，可以拆单拆记录
采购结算可以在采购管理中进行也可以在存货核算中进行 采购结算只能将采购入库单和采购发票结算 如果录入采购发票后发生采购退货则也需要进行采购结算 退货结算时可将采购退货单和红字发票进行结算
采购专用发票的表头税率是根据专用发票默认税率带入的。不可以修改 采购普通发票的表头税率为0，运费发票的表头税率默认为13，均可修改 采购专用发票的单价是含税单价，金额是含税金额 采购普通发票的单价为含税单价，金额为价税合计
运费发票可以直接与某一存货结算 采购发票的供应商名称与采购入库单的供应商名称不一致时也可以结算 红字入库单与蓝字入库单可以进行结算 采购发票可以与对应采购入库单的某一存货的部分数量进行结算
进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销 进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销 进行合并的外购入库单必须是已记账单据 进行合并的外购入库单可以不是以前被拆分的子单
本期已审核、未钩稽的费用发票 前期已审核、未钩稽的费用发票 前期的未审核未钩稽的费用发票 本期的未审核未钩稽的费用发票
特种采购发票 专用采购发票 普通采购发票 运费发票
拆分合并只针对用户的未写盘购票信息 拆分功能可对用户的购票信息拆分 合并功能可对用户的同一发票类型、同一__码的连续的购票信息进行合并 一段发票只能拆分一次，且拆分后的发票无法再次拆分
采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中制单 采购管理和应付管理有采购发票的接口 采购发票在应付管理中审核后产生应付单据 应付单据的核销必须在应付管理中进行
U850采购管理中的入库单日期不能小于当前会计月起始日期，也不可以是以后年度的日期。 U850采购发票表头有两个日期：一个是开票日期，一个是发票日期。默认发票日期是当前登录日期，所有与发票相关的查询默认是基于发票日期的。 U850采购管理将以前版本中的货到票未到统计表、票到货未到统计表一并放入‘未完成业务明细表’。 U850先启用采购管理，期初记帐后录入了采购入库单。后来又起用了库存管理模块，以前在采购管理中录入的采购入库单依然可以在采购管理模块中进行修改但无法删除。
先录入采购发票后录入采购入库单时可以进行手工结算 先录入采购发票后录入采购入库单时可以进行自动结算 先录入采购发票后录入采购入库单时可以在采购发票中直接结算 先录入采购入库单后录入采购发票时可以进行自动结算
未完成的直运销售的销售发票，不能参照根据直运销售订单生成直运销售发票 保存直运采购发票的条件为不可超量采购；否则不允许保存 保存直运采购发票的条件不可超量采购；否则不允许保存 一张直运销售发票可对应多张直运采购发票，可以拆单拆记录
运费发票记录可以单独进行结算 运费发票记录可以与采购入库单记录结算 运费发票记录可以直接分摊到具体的存货上 以上说法只有AB正确
采购发票可以在应付管理中审核，也能在采购管理中审核 采购发票只能在采购管理中审核 采购发票只能应付管理中审核 采购发票只有审核后才能在应付管理中查看到
对等核销后的采购发票不能再与发票核销 对等核销后的采购发票能再与发票核销 对等核销后的采购发票视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询 对等核销后的采购发票视同钩稽，不可以通过查询钩稽关系查询
采购专用发票 采购普通发票 委外加工发票 采购费用发票
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