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采购业务流程的各项单据都是可选的 只有选择必有订单业务模式时，才能实现最长的采购业务流程 最短的流程是只录入采购入库单 采购流程中必须有采购入库单和采购发票
采购结算可以在采购管理中进行也可以在存货核算中进行 采购结算只能将采购入库单和采购发票结算 如果录入采购发票后发生采购退货则也需要进行采购结算 退货结算时可将采购退货单和红字发票进行结算
采购专用发票的表头税率是根据专用发票默认税率带入的。不可以修改 采购普通发票的表头税率为0，运费发票的表头税率默认为13，均可修改 采购专用发票的单价是含税单价，金额是含税金额 采购普通发票的单价为含税单价，金额为价税合计
结算前全额退货时，可填制一张全额的红字采购入库单，冲抵原入库单数据 结算前部分退货可填制一张部分数量的红字采购入库单和一张相对应的采购发票 结算后退货时，填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票 结算前部分退货时，填制一红字采购入库单和相对应的采购发票
特种采购发票 专用采购发票 普通采购发票 运费发票
采购入库单-采购发票-单据记账-采购结算 采购入库单-采购发票-采购结算-单据记账 采购入库单-单据记账-采购发票-采购结算 采购发票-采购入库单-单据记账-采购结算
采购结算后的发票不可以修改。 采购结算后业务类型和已结算的行不允许修改。 同一张发票，部分结算，未结算的行可以修改、删除。 必有订单时不允许增行，订单非必有时允许增行。
直运销售成本的核算是通过直运销售发票的记账来实现的 根据采购发票生成的销售发票，必须在销售发票记账后，再记采购发票 直运采购发票制单时，借方取存货科目，贷方取应付账款或结算方式对应科目 直运销售发票制单时，借方取收发类别对应科目，贷方取存货科目
采购订货单→红字采购发票→蓝字采购入库单 退货单→红字采购入库单→红字采购发票 退货单→红字采购入库单→采购发票 采购订货单→红字采购入库单→蓝字采购入库单
采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中制单 采购管理和应付管理有采购发票的接口 采购发票在应付管理中审核后产生应付单据 应付单据的核销必须在应付管理中进行
采购入库单在存货核算系统中记账 直运采购发票可以在存货系统中记账 采购发票可以在存货核算系统中记账 存货核算系统为采购管理系统提供采购成本
到货明细表的数据来源于到货单及关联的入库单记录 采购明细表根据符合过滤条件的采购入库单、采购发票记录带入 入库明细表上的单价信息可以是暂估单价，亦可是结算单价 结算明细表其数据来源于采购结算单、采购入库单、采购发票
运费发票是记录在采购货物过程中发生的运费，不能变通用于其他费用。 运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为“应税劳务”的存货。 运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为“外购”的存货。 运费发票如果与采购入库单或直接与存货进行结算，不会产生结算单。
对等核销的必须分别为红字和蓝字的已审核采购发票 对等核销的发票其事务类型必须一致，即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销 反核销的两张发票不能生成记账凭证
运费发票记录可以单独进行结算 运费发票记录可以与采购入库单记录结算 运费发票记录可以直接分摊到具体的存货上 以上说法只有AB正确
发票上仓库不可以录入 直运销售发票不可以录入受托代销属性的存货 采购未完成的直运销售发票、销售未完成的直运采购发票结转下年 未复核、未记账直运发票结转下年
采购入库单可以参照采购订单生成 采购入库单可以参照采购到货单生成 采购入库单可以参照采购发票生成 采购发票可以参照采购入库单生成
专用发票的表头税率根据选项带入，默认17，可改 运费发票、专用发票的单价为无税单价，普通发票的单价即为含税单价 普通发票、专用发票的金额为无税金额，运费发票的金额为价税合计 专用发票的税额计算方法与普通发票不同，税额算法为无税金额*税率%
采购入库单-采购发票-单据记账-采购结算 采购入库单-采购发票-采购结算-单据记账 采购入库单-单据记账-采购发票-采购结算 采购发票-采购入库单-单据记账-采购结算
采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票 按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票 在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理 在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统
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