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录入后确认前发现差错，由原录入柜员作抹账处理 确认后来账行核销前发现差错，分别由原确认、录入柜员抹账 来账行核销后发现差错，往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注，注明抹账原因，原录入清单附记账凭证后
录入后确认前发现的差错， 柜员选择"0199 抹账"交易处理 录入后确认前发现的差错， 柜员选择"0709 录入冲正"交易处理 已确认发现可由来账行代为更正处理的差错， 应及时向来账行发出"××业务× ×有误，现更正为××， 请你行代为更正"的查询 已确认发现金额或其他来账行无法代为更正的差错， 应及时向来账行发出"× × 业务××有误， 请你行退回"的查询
差错处理须坚持“更改有据”的原则。对发现差错或有疑问的小额支付业务应通过本系统办理查询查复。差错报单应当日处理，至迟不得超过第二个工作日 往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错，经主管授权后，柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单，发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回；本行发出的往账借记业务报单，发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付 来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询，并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账，柜员应做退汇处理 往账业务报单状态为“待取消”时，经主管授权后，应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时，应及时查明原因，重新核销
对业绩比例有疑问由业务经理对接信息运营部 对业绩对应的工资发放有疑问由业务经理对接财务部 内网业绩单列表显示材料“补齐”,对业绩是否可报有疑问由业务经理对接服务品质管理部合规人员 内网业绩单列表显示材料“未补齐”,对业绩是否可报有疑问由业务经理对接服务品质管理部合规人员
当日至迟下一个法定工件日上午 当日至迟下一个法定工作日 当日至迟下一个法定工作日下午
上午9：00 上午10：00 下午13：00 下午15：00
差错处理必须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延 往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入 往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请” 对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
当日至迟下一个工作日上午予以查复 应在当日予以回复 当日至迟下一个工作日前予以查复 应在收到后的 2 小时内回复
当日下班前 当日至迟下一个工作日上午10：00 当日至迟下一个工作日上午 当日至迟下一个工作日下午
当日最迟下一工作日上午 24小时内 两天内 三天内
当日最迟不得超过下一个工作日上午发出查询 当日最迟不得超过下一个工作日下午发出查询 下一工作日上午 下一工作日下午
来账行核销前发现的差错， 核销柜员应及时向往账行发出"××业务××有误， 请你行更正或抹账"查询 来账行核销后发现的差错， 核销类型为"91 过渡"或"92 过渡"的来账业务， 可做抹账处理 核销柜员选择"0199 抹账"交易， 在原联行来账凭证第一联用红字批注"已于××××号抹账"， 注明抹账原因 向往账行发出"××业务××有误， 我行已抹账， 请你行更正或抹账"的查询
当日至迟下一工作日上午；当日至迟下一工作日上 当日；当日至迟下一工作日上午 当日至迟下一工作日上午；当日 当日；当日
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