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一名审计师经常在研讨会期间协调促进讨论的进行，而另一位审计师则记录关于今后使用控制自我评价的意见； 参与人员讨论有碍目标实现的控制薄弱环节； 审计师通过开展传统审计测试，确认公司是否存在控制薄弱环节； 审计师和业务部门员工以团队形式开展工作。
财务主管。 审计委员会。 薪酬部门经理。 总经理。
薄弱区域 确定的薄弱环节 相应计划使用的防护手段 责任人
经常包括关于某机构内部控制情况的一般性问题，并提供很多空白，供该公司的员工以文字形式回答问题 一般用于收集尚未编制流程图的职能部门的信息 很少在审计师怀疑有严重内部控制薄弱环节存在时应用 一般包括一系列“是／否”问题，并且否定回答表明存在潜在的内部控制薄弱环节
关键技术 隐蔽工程 施工中的薄弱环节 控制难度大 施工方法
设置薄弱环节,个体防护,隔离,避难与救援 隔离,设置薄弱环节,个体防护,避难与救援 个体防护,隔离,避难与救援,设置薄弱环节 个体防护,设置薄弱环节,避难与救援,隔离
除非被采购主管人为指使，采购程序设计完好、执行有效。 事先编好的空白采购订单在采购部门中保管。 $500 至$1,000 之间的采购为正常的采购业务，超过 $1,000 的采购必须有两名支票签发者的批准。 采购代理投资于公开交易的信托基金，此信托基金的投资组合中包括该公司一个供应商的股票。
个体防护，隔离，避难与救援，设置薄弱环节 设置薄弱环节，个体防护，隔离，避难与救援 隔离，设置薄弱环节，个体防护，避难与救援 个体防护，设置薄弱环节，避难与救援，隔离
事先分析可能造成质量问题的原因 工程预算 分析施工过程中的薄弱环节 分析施工过程中质量不稳定的工序
财务主管。 审计委员会。 薪酬部门经理。 总经理。
隔离,设置薄弱环节,个体防护,避难与救援 隔离,故障一安全设计,设置薄弱环节,避难与救援 监控,隔离,故障一安全设计,消除危险源 监控,设置薄弱环节,个体防护,消除危险源
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