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前台网点受理和后台业务处理中心处理 通用补录、专业处理、专业审核
业务凭证及附件影像是否清晰、完整， 凭证有无涂改； 审核业务大、小类的选择是否正确； 业务凭证要素是否填写完整、齐全、规范。
非集中处理业务凭证在“柜员签到信息表”上 非集中处理业务所有“柜员尾箱核对单”上 集中处理业务在“网点集中处理柜员签到信息表”上 集中处理业务在“对公业务集中处理影像审核（授权）流水清单”上
前台网点受理和后台业务处理 前台网点处理和后台业务审核 前台网点受理和后台业务审核 前台网路受理和后台业务录入
对于流程已经终结的状态异常的业务，可由作业中心发起BOS业务冲销，并由网点在ABIS系统进行相关冲抹账处理。 办理业务冲销，受理网点需通过BOS后续业务申请功能，提交业务冲销申请，经作业中心审核后办理。 作业中心办理业务冲销须经流转授权 对于不能办理冲销的业务，按现有ABIS错账调整机制进行处理。
现金清分岗 业务主管岗 设备管理岗(A、B) 账务处理岗
若涉及收费的金融发票（或收费凭证）一式二联盖“附件“章做当日重新办理收费业务的传票附件。 如冲正后仍需冻结客户账户资金的，按差错金额控制错账账户后，尽快联系客户协商解决业务差错。 当日差错未能处理的，经授权岗审批后，做“柜员长短款处理“。 在相关登记簿登记错账具体情况、审批处理意见、错账更正情况，填制错账报告单报上级审核岗。
交易金额大于业务集中处理授权额度控制表中设定额度的业务 经专业处理岗修改过业务要素信息的业务 业务大类属性表定义为“强制审核”的业务 提交主机或第三方系统处理失败被退回或处理超时的业务
录入业务要素 开展专业审核 触发网点账务 开展现场调度管理
经过通用补录以后，收付款账号、收付款人户名、币种等字段被校验岗标注为“字段问题件”的业务 经柜面渠道提交且由网点受理柜员判别为未知凭证版式的业务 通过合法性校验时，被系统自动分拣并确定须经专业处理的网银落地或其他接入业务 交易金额大于业务集中处理授权额度控制表中设定额度的业务
邮储银行公司结算业务支付管理岗不得与负责会计核算的人员 邮储银行公司结算业务支付管理岗不得与会计稽核岗兼任兼任 邮储银行公司结算业务支付管理岗可以由集中处理中心主任兼 邮储银行公司结算业务支付管理岗可以由集中处理中心结算管任理岗兼任
湘公网安备 43130202000226号