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建立征信业务管理相关的内部制度规范的业务操作流程 签署《征信系统接入及服务协议》 非接口行要整理业务台账，梳理待报送的业务数据 制定规范的业务操作流程
商业银行应当合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准不统一的业务流程和管理流程，确保规范运作 商业银行应当建立健全信息系统控制，通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合．加强对业务和管理活动的系统人工控制 商业银行应当根据经营管理需要，合理确定部门、岗位的职责及权限，形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线 商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的相容岗位，实施相应的措施，形成相互轮岗安排
实现货物和工程建设项目阳光采购 降低招标采购成本 促进招投标工作的集约化管理 提高处理突发事件的应急反应能力 实现招标过程全自动管理，无需人员参与
连接/传输管理系统 负荷均衡系统 事务管理系统 数据管理系统
数据管理的信息系统 具有流程控制功能的信息系统 类似具有辅助决策功能的信息系统 业务监管的信息系统
建立独立的风险管理系统 规范业务操作流程 设立首席风险官 完善风险管理制度
合规管理、考核激励、管理精准、持续改进； 流程优化、操作规范、管理精准、持续改进； 流程优化、操作规范、产品研发、服务全行； 合规管理、考核激励、管理精准、持续改进。
商业银行应当合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准不统一的业务流程和管理流程，确保规范运作 商业银行应当建立健全信息系统控制，通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合，加强对业务和管理活动的系统人工控制 商业银行应当根据经营管理需要，合理确定部门、岗位的职责及权限，形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线 商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的相容岗位，实施相应的措施，形成轮岗制
满足企业的实际需要 注重系统性和配套性 从企业具体情况出发 保持合理性与实用性 符合法律和道德规范
凡纳入CM2006系统办理的信贷业务均实行无纸化流程审批。 信贷业务流程的上报、审批实行无纸化操作。 是流程中电子资料要真实、准确、规范，电子资料和电子流程将作为办贷和内部责任认定的依据。信贷档案管理目前仍要将电子档案还原为纸质档案。 是加强CM2006系统各操作环节的衔接，确保系统操作流水线不间断。各级行要严格执行业务岗位的角制度，确保系统中各项业务及时得到处理。
实现货物和工程建设项目阳光采购 降低招标采购成本 促进招标投标工作的集约化管理 提高处理突发事件的应急反应能力 实现招标过程全自动管理，无需人员参与
制造资源计划系统 企业信息化系统 业务处理系统（TPS） 业务流程管理系统
湘公网安备 43130202000226号