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《柜员IC卡登记簿》 《业务用章（用具）保管使用登记簿》 会计人员分工交接登记簿 会计出纳工作日志
各机构凭证上缴采用逐级上缴的方式 银行内部柜员领用或上缴重空凭证，领用（上缴）人和双人库管员要在库管员的“重要空白凭证登记簿”签章确认 重空凭证运送，必须双人领取.专车运送 各机构凭证库管员应最大化匡算凭证使用数量，尽量多申领和为柜员分配凭证，以免影响业务办理
登记簿的上缴机构只能是各法人联社的现金管理分中心或现金管理中心 上缴过程中，如出现操作失误或记录信息不相符，则需要上级机构进行退回 吞卡时间未超过5日或被吞卡未被作废的，客户可凭有效身份__理吞卡退还 批量实物交接功能，主要用于柜员调动、离职、休假、交接班或所属机构和状态发生变化时
“柜员交接登记簿” “凭证交接登记簿” 人员交接登记簿 柜员箱包交接登记簿
登记簿的上缴机构只能是各法人联社的现金管理分中心或现金管理中心 上缴过程中,如出现操作失误或记录信息不相符,则需要上级机构进行退回 吞卡时间未超过5日或被吞卡未被作废的,客户可凭有效身份__理吞卡退还 批量实物交接功能,主要用于柜员调动、离职、休假、交接班或所属机构和状态发生变化时
自动柜员机清机、加钞登记簿； 自动柜员机钞箱交接登记簿； 自动柜员机吞卡登记簿； 自动柜员机故障维护登记簿
联社（总行）应根据当地经济发展水平，业务量大小设置柜员级别限额 调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱，并进行柜员正式签退 备用卡应由专人保管，设置使用登记簿，对每次领用和归还进行详细登记 重新制卡后，必须立即收回备用柜员卡，取消与原柜员的关联，并在核心业务系统内将备用卡回收处理 柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱，否则不能在值班机构登陆
负责机构汇总的“现金库存登记簿” 负责残缺票币的整点、上缴工作 负责机构现金、有价单证及抵、质押品的保管和出入库工作 对营业过程中发现的假币进行登记、保管假币登记簿
“[311027]新增柜员值班信息“ “[311127]结束当前值班记录“ “[311046]柜员卡发放“ “[311061]柜员卡登记“
上缴柜员号； 上缴日期； 上缴柜员； 下次领用日期
土地登记卡以权利人为单位填写 土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记 两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表 地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡 土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记
各法人联社应确定某个时间要求柜员对已作废、已退回的销/换卡、吞卡/折上缴处理 柜员操作“批量上缴“前，须使用“查询“功能核对上缴卡的资料和张数 网点/营业部向现金管理分中心或现金管理中心上缴时，需要打印“上缴明细表“ 已作废的实物卡不需上送，各网点自行销毁
营业机构上缴凭证，应向库房提交调拨申请。 库房核准后，营业机构进行账务处理。 营业机构按出库凭证记载的内容，逐项清点上缴的凭证，办理实物交接。 库房收到上缴的凭证后，管库员应及时核验并办理实物交接手续，并按照《凭证出入库单》及时进行账务处理。
现金分中心（现金中心）应对“上缴明细表“进行专夹保管 办理登记簿“退还“时，柜员核对打印的业务交易单信息后，交客户签名确认 办理登记簿“退还“时，柜员应保留客户银行卡 上缴的“上缴明细表“需要加盖上缴机构（网点、营业部）签章
主出纳柜员 主出纳柜员或运营主管指定的专人 运营主管 后台人员
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