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自助设备保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管，相互制约。 各行必须为钥匙保管人员配备单独存放银行自助设备钥匙的保险箱，而不得配备其他类型的保险箱。 保险柜备用钥匙及保险柜密码副本密封后，由使用部门负责人分人妥善保管并登记。 掌管密码人员临时变更或工作调动，接管人员必须及时更换保险柜密码。
检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求，管理是否存在失控现象。
自助设备钞箱钥匙和密码由两名钞箱管理员分管分用，平行交接。 钥匙用毕，应入保险柜保管，不得随身携带。 设备钞箱的备用钥匙、密码要封存并入保险柜妥善保管。 自助设备钞箱密码至少每半年更换一次，密码掌管人工作变动时必须更改密码。
自助设备保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管，相互制约。 各行只能为钥匙保管人员配备单独存放银行自助设备钥匙的保险箱，而不得配备其他类型的保险箱。 保险柜备用钥匙及保险柜密码副本密封后，由使用部门负责人分人妥善保管并登记。 掌管密码人员临时变更或工作调动，接管人员必须及时更换保险柜密码。
检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求，管理是否存在失控现象。
负责自助设备加钞、清钞等现金管理工作 负责自助设备账务核对工作 负责自助设备保险柜密码、钥匙、钞箱钥匙的管理 负责协调设备维护工作，汇总维护记录，确保维护质量。
自助设备保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管，相互制约。 保险柜备用钥匙及保险柜密码副本密封后，由使用部门负责人分人妥善保管并登记。 如发现保险柜钥匙遗失，必须立即采取措施，确保款项安全，同时查明事故原因，并及时上报。 掌管密码人员临时变更或工作调动，接管人员无须更换保险柜密码。
《自助设备管理登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《运营主管工作日志》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
未使用动态密码锁的自助设备保险柜备用钥匙、密码要封存保管。 未使用动态密码锁的自助设备保险柜钥匙和密码由两名钞箱管理员分管分用，平行交接。 对使用动态密码锁的自助设备，应设置专人负责保管PDA及电子钥匙，并根据任务向钞箱管理员发放。 对未使用动态密码锁的自助设备，其钞箱管理员要至少按半年轮换一次，每次至少轮换一人，轮换时轮换双方要办理保险柜钥匙及密码的交接手续。
《自助设备维护及巡检登记簿》记载自助设备会计周期处理、日常巡检、故障处理情况。 《运营主管工作日志》记录自助设备运行情况、长短款处理、自助设备吞卡及处理情况。 涉及保管人员岗位变动的登记《业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿》。 自助设备钥匙与密码交接属于短期交接的登记《柜面业务交接登记簿》。
检查对自助设备发现的长短款是否准确登记并及时处理 检查是否在实体渠道管理系统及时维护吞卡处理状态 检查自助设备钥匙、密码是否按重要物品保管交接 检查自助设备密码与钥匙是否双人分管
未使用动态密码锁的自助设备保险柜钥匙和密码由两名钞箱管理员分管分用，平行交接。 对使用动态密码锁的自助设备，应设置专人负责保管PDA及电子钥匙，并根据任务向钞箱管理员发放。 对未使用动态密码锁的自助设备，其钞箱管理员要至少按半年轮换一次，每次至少轮换一人，轮换时轮换双方要办理保险柜钥匙及密码的交接手续。 未使用动态密码锁的自助设备保险柜备用钥匙、密码要封存保管。
负责自助设备保险柜密码与钥匙、上箱体与钞箱钥匙的管理。 负责自助设备加钞、清钞等现金管理和账务核对等工作，协调处理自助设备发生的吞没卡及长短款交易。 负责自助设备业务统计与分析工作。 负责自助金融业务的客户引导与营销宣传工作。
自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管，不得交叉； 自助设备的保险柜钥匙和密码必须双人保管，平行交接，不得交叉； 自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管，不得交叉； 自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管，平行交接，不得交叉；
《自助设备管理登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《运营主管工作日志》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
自助设备要配备两名自助设备钞箱管理员，钞箱管理员不得由网点管理员兼任 自助设备钞箱钥匙和密码由两名钞箱管理员分管分用，平行交接 自助设备保险柜密码由相对固定的两人担任钞箱密码管理员，对密码进行轮班管理 自助设备钞箱的备用钥匙、密码要封存保管
负责自助设备保险柜密码与钥匙、上箱体与钞箱钥匙的管理 负责自助设备加钞、清钞等现金管理和账务核对工作 负责自助设备的运行维护工作，包括故障设备的自检、简单故障的排除 负责自助设备吞没卡回收、交易验证、周边环境保洁、监控录像设备检查以及登记薄记录与管理
湘公网安备 43130202000226号