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交易类要素 收单机构类要素 特约商户类要素 商品类要素
外币有价证券 外汇支付凭证 外国货币 外币存款凭证
个人业务转账凭证 资金清算汇总记账凭证 存单 表外科目汇总记账凭证
签发取现凭证 发起向人行（他行）领现交易 启动“向人行（他行）解现”交易 库房审批
询证函 补制回单 柜员通过屏幕打印方式为客户提供的交易流水 司法查询书
将收回的重要空白凭证、风险承担证明作业务交易单附件 将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖“作废“、“附件“章 营业网点柜员间现金调剂，在完成系统现金调剂交易后，双方柜员做好现金实物的交接，并在业务交易单上双方柜员签章确认 现金管理分中心库凭证专管员及时根据“重要空白凭证及有价单证调拨单“及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
开立结算账户及出售重要空白凭证 冻结存款划款 票据逾期或其他非常规付款 重要空白凭证作废等规定
外币有价证券 外汇支付凭证 特别提款权 外币存款凭证 外国固定资产
进入“3005凭证分配（013003）”界面，“分配机构信息”、“被分配柜员机构信息”系统默认为操作柜员所在机构，无需人工干预 交易信息录入完成以后，需核对已分配凭证号码、凭证数量与对方收到定制卡实物凭证号码和凭证数量是否相符，核对相符后才可以提交该交易 上述步骤完成后，经办柜员可点“提交”按钮，接收柜员录入指纹后，交易可执行成功。 交易凭证打印时，使用通用凭证A打印一张交易凭证即可，并纳入当天日终传票装订保管
外币有价证券 外征支付凭证 特别提款 外国固定资产 外币存款凭证
调出机构柜员操作“[029154]重要空白凭证调出“交易成功后相应减少交易发起柜员尾箱中该凭证数量 库管员操作“[029150]新印制重要空白凭证入库“交易成功后打印重要空白凭证入库交易业务单 柜员操作“[028005]其它物品转出/转入“交易成功后打印其它项物品转出转入业务凭证，同时减少或增加操作柜员的其他物品数量 柜员“[028001其它物品新增与维护]“交易提交成功后，系统提示打印“其它物品新增与维护“业务交易单
属于脱机交易 交易数据结算时上传 目前只有外卡才允许离线交易 以上都是
理财交易卡 个人存款证明 联网网点取款通知单 大额转账服务申请表
交易协议审查不严 因系统中断不能及时将资金清算到位 交易结算不及时 委托方伪造收付款凭证骗取资金 交易员虚假交易和未报告的交易
内部管理—强制登出 内部管理—查询—状态查询—机构 内部管理—查询—状态查询—行员 内部管理—物品—交接—凭证
湘公网安备 43130202000226号