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5000万元（不含） 5000万元（含） 1亿元（不含） 1亿元（含）
跨网点集中授权需建立授权机构，授权员在授权机构对辖属营业机构提交的ABIS授权业务进行授权 网点内集中授权不需建立授权机构，授权员在营业机构指定终端上对本营业机构内提交的ABIS授权业务进行授权 采用“跨网点集中授权”的营业机构，经办柜员办理业务时，按系统中设置的远程或现场方式提交授权，不能随意选择 采用“网点内集中授权”的营业机构，经办柜员可根据业务发生时的实际场景，自主选择交易的远程或现场方式提交授权
客户签章 复核 库柜员和会计主管批准 会计主管或会计机构负责人批准
直接向联社中心库申请调拨； 由会计主管向柜员调拨现金； 经会计主管授权后柜员之间调拨现金； 业务急需时柜员间直接调拨现金。
营业机构会计主管 机构负责人 计财部经理 三级主管
可根据实际情况顶岗办理业务 必须在岗，离岗期间授权他人履行其职责 可以临时离岗，回岗后补办审批手续 负责在营业厅外维持营业秩序
银行业金融机构向其下属分支机构委派的会计主管 在基层营业网点负责日常业务核算管理的事中控制人员 业务授权的事中控制人员 远程授权人员
基层营业机构（支行）会计业务分管行长， 基层营业机构（支行）营运主管， 基层营业机构（支行）会计业务分管行长和基层营业机构（支行）营运主管， 基层营业机构（支行）会计业务分管行长或基层营业机构（支行）营运主管。
各类会计业务印章在营业中应妥善保管，使用人员临时离开岗位时，应做到人离章收，入屉（箱）加锁保管 非营业时间，设有大库且有人值班的营业机构，业务印章可在营业终了放入大库保管 没有大库的营业机构的业务印章一律随款包上解 不同掌管人保管的印章应分箱（盒）上锁，严禁混装
权限内授权 在简单现金业务排队严重，而自己空闲时，主动协助办理业务 在营运主管轮休或临时需要顶岗时，接替营运主管相关工作 开展简单“一句话营销”，推荐理财、保险等产品 接受营运主管柜面业务操作风险检查和监督
营业机构签到必须实行双人控制 柜员办理业务前必须办理签到手续，柜员的签到分为柜员交易签到和主管授权签到 每日最后一名柜员交易签到后由主管授权进行机构签到交易 非对外营业日，柜员不得擅自签到，如遇特殊情况需签到的，须经会计主管同意后方可签到，并且在会计主管监督下进行操作
远程集中授权可采用“跨网点集中授权”或“网点内集中授权”两种方式 跨网点集中授权需建立授权机构，授权员在授权机构对辖属营业机构提交的ABIS授权业务进行授权 网点内集中授权不需建立授权机构，授权员在营业机构指定终端上对本营业机构内提交的ABIS授权业务进行授权 授权机构原则上设立在二级分行，有条件的分行可设立在一级分行
湘公网安备 43130202000226号