操作权限的监督-X题卡

增加操作员的权限限制操作员的权限修改操作员的权限删除操作员的权限

在按系统操作权限进行业务处理时为其操作行为负责按制度规定进行授权，履行控制职责时为其授权监督行为负责负责事后监督工作负责网点内控管理工作

自营业务决策制度自营内部监督与检查制度自营操作指令的权限及下达程序自营操作指令的请示报告程序

人事部门科技部门会计部门监督中心主管部门

打印监督网点监督报表对监督员的操作进行授权查询、打印本市县监督报表修改网点监督参数

自营业务决策制度自营内部监督与检查制度自营操作指令的权限及下达程序自营操作指令的请示报告程序

更改高级监督员密码建立多个事后监督员与一个网点的对应关系对监督员的操作进行授权核销大额核保业务

操作员未按规定录入数据，故意规避控制的。操作员自制凭证或操作任务书，没有提供依据的。授权人员未按规定审核，致使权限业务失控的。操作员和授权人员相互勾结，故意逃避控制的。操作员唆使客户填写虚假信息，逃避银行监督的。

清算交易操作权限客户服务

权限分散权限集中无独立权限

轮岗强制休假收紧授权管理和权限加强后台或会计系统监督

事后，事前，事中事前，事中，事后事中，事前，事后自我，舆论，社会

综合柜员柜员支局长事后监督

监督员操作员监督员和操作员其它

操作员轮岗更改权限更改代码信息删除

修改203操作员状态修改203操作员岗位修改203操作员权限增加预算科目代码

岗位不相容重要性重要岗位效率

更改事后监督组长密码建立事后监督员与网点的对应关系对监督员的操作进行授权核销大额核保业务

操作权限的监督（）