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项目质量风险管理组织机构 质量风险识别和评估结果 质量风险应对策略和具体措施 质量风险控制的责任分工 相应的资源准备计划
不同等级的承保人员的水平 不同等级的承保人员的素质 不同等级的承保人员的权限 不同等级的承保人员的资格
相关包装策略 多用途包装策略 分等级包装策略 附赠品包装策略
杜绝风险事件发生 完全对冲所面临的市场风险 风险管理战略和策略符合经营目标的要求 风险控制的具体措施符合风险管理战略和策略的要求 通过风险诱因分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
不相容职务分离控制 授权审批控制 会计系统控制 财产保护控制
同类型包装战略 异类型包装策略 相关性商品包装策略 等级包装策略
质量风险的形成过程及危害 项目质量风险管理方针、目标 质量风险识别和评估结果 质量风险应对策略和具体措施 相应的资源准备计划
风险监测 风险报告 风险评估与计量 风险识别 风险控制
建立判别准则 记录重要危害影响 策划控制措施 确定相应的法规要求
杜绝风险事件发生 完全对冲所面临的市场风险 风险管理战略和策略符合经营目标的要求 风险控制的具体措施符合风险管理战略和策略的要求
项目质量风险管理方针、目标 质量风险识别的流程图 质量风险识别和评估结果 质量风险控制的责任分工 质量风险应对策略和具体措施
轻度风险 可忽略风险 可容许风险 重大风险 中度风险
无差别市场广告策略 分散市场广告策略 个别市场广告策略 集中市场广告策略 差别市场广告策略
风险任务 纳税人税收风险点、风险等级 税收风险形成的具体原因 税收风险点
轻度风险 可预测风险 不可预测风险 重大风险 不可容许风险
公司应建立全面风险管理政策， 明确公司的风险偏好、 风险管理策略、 方法以及公司内部各个不同层级的风险管理职责和构架 公司应建立风险信息传递和报告机制， 形成上下互动、 横向沟通的工作流程 公司应根据不同的风险分类， 分别建立相应的风险管理制度。 制度应涵盖针对不同风险的识别、 评估、 计量方法， 风险指标的定性和定量标准， 但不需包括相应的风险责任人 公司应对重大事件、 重大风险和重要业务流程建立应急机制， 保证公司的正常运营
总体审计策略在具体审计计划之前，执行完前一项才可以更好的执行后一项工作 注册会计师应当针对总体审计策略中所识别的不同事项，制定具体审计计划，并考虑通过有效利用审计资源以实现审计目标 具体审计计划包括风险评估程序、计划实施的进一步审计程序和其他审计程序 进一步审计程序包括控制测试和实质性程序
不采取措施，也不保留文件 不采取措施，但保留文件 不增加额外控制设施。需要监视，以保证控制措施的维持 ;应考虑改进，可以增加额外成本。 应在规定期限内实施降低风险的措施。如果该风险与严重伤害后果相关，须进一步评价，以确定是否需要改进控制措施 ;应保证适当投入预防成本。
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