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虽然SOP调查表将增强控制的适当性，但是内部审计师需要证实控制正是像SOP所表明的那样发挥作用。 增加该项控制将减少下一年度的重要业务建议，所以业务活动范围可以相应地减少。 如果副总裁同意要求内部审计活动批准该企业的所有标准操作程序，那么，业务活动可以减少一些。 为了使SOP调查表可以和提议的业务计划表一起考虑，该调查表的邮寄和控制必须由内部审计活动来实施。
选择投标申请书的代表性样本，逆查到相应的采购订单，以确定采购金额超过2000美元。 选择超过2000美元的采购订单的代表性样本，检查相应的文件，确定档案中有投标申请书或经签字的免除投标表。 与采购部门经理面谈并询问关于是否存在偏离投标程序的情况。 与执行副总裁面谈并询问关于其签字免除投标要求的情况的发生频率和免除条件。
提供人力资源信息 预测人员需要 清查内部人力资源情况 决定招聘内容
所在企业上一年度月平均工资 生育女职工生育前基本养老保险缴费基数 统筹地区上一年度职工月平均工资 生育女职工生育前的工资
人力资源规划情况 各主要部门薪酬总额 本年度企业薪酬总额 上一年度企业薪酬总额和薪酬增长率 预测下一年度企业主要部门薪酬增长率
按上一年度当地职工的平均工资缴纳 按上一年度当地职工平均工资的60%的最低限缴纳 按上一年度当地职工平均工资的300%的最高限缴纳
最低工资标准 消费物价指标 地区与行业工资指导线 GDP发展速度 本企业对下一年度工资调整的指导思想和要求
实施调查以确定副总裁参与非法交易的程度 在采取进一步的行动之前，通知副总裁相关的发现 计划实施针对涉及交易的审计 向首席执行官和审计委员会报告有关发现
本部门/车间负责人 分管副总裁/事业部经理 人力资源部
选择投标申请书的代表性样本，逆查到相应的采购订单，以确定采购金额超过2000美元。 选择超过2000美元的采购订单的代表性样本，检查相应的文件，确定档案中有投标申请书或经签字的免除投标表。 与采购部门经理面谈并询问关于是否存在偏离投标程序的情况。 与执行副总裁面谈并询问关于其签字免除投标要求情况的发生频率和免除条件。
既体现了短期奖励，又体现了长期奖励 既包含固定工资，又包含风险收入 既有计时工资，又有计件工资 既有股票期权计划，又有养老金计划
人力资源进行一般条件的审查 专业人员或者设计师进行审查 公司的副总裁作为综合性的考虑决定是否录用 不许专业人员复审
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