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检查装饰装修项目是否申报 检查装饰装修项目是否为已登记的项目 检查装修、装饰物业的内容、项目有无私自增加 检查装饰装修材料是否为伪劣材料 检查施工人员的现场操作是否符合相关要求
先制定现场检查的路线和确定现场检查的重点 将现场检查的项目制成检查单 按照既定检查的路线和项目逐一现场核对 只对未达到检查要求的项目进行记录
市场风险敏感度 业务经营的合法合规性 资产质量 管理水平和内部控制 风险状况和资本充足性
检查装饰装修项目是否申报 检查装饰装修项目是否为已登记的项目 检查装修、装饰物业的内容、项目有无私自增加 检查装饰装修材料是否为伪劣材料 检查施工人员的现场操作是否符合相关要求
管理水平和内部控制 风险状况和资本充足性 市场风险敏感度 流动性 资产质量
《装修现场管理责任书》和《施工/装修现场检查表》 《装修申请表》和《施工/装修现场检查表》 《装修协议书》和《施工/装修现场检查表》 《装修施工人员出入证申请表》和《施工/装修现场检查表》