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不符合项报告 相关技术文件 修理、返工记录 检验和试验记录 分析报告和总结报告
造成该不符合项的原因 不符合项的安全重要意义 不符合项处理 为纠正不符合项要商定和批准的纠正措施 预防类似不符合项重复发生的措施
不符合项报告编号 不符合项类别 不符合项情况简述 发现日期 挂标识人
要求受审核方在规定期限内进行原因分析 要求受审核方为消除不符合而采取的必要纠正 要求受审核方建立纠正措施 对不符合项的纠正和纠正措施进行现场验证
实施审核 确定不符合项 对发现的不符合项采取纠正措施 验证受审核方所采取纠正措施的有效性
确保提交不符合项报告，核实其中的细节 立即采取必要的行动使不符合项产生的影响降到最小 确认该不符合项已加以识别（即实体标志，挂标记，隔离或其他的控制） 确定并实施对这些物项、服务或过程进一步使用的限制 对不符合项安排进一步的审查 必要时通知核安全审管部门和其他核电厂
消除已发生的不符合所采取的措施 消除不符合发生的原因所采取的措施 消除潜在不符合原因所采取的措施 消除内审中发现的不符合所采取的措施
立即纠正 如不符合检验影响患者的治疗，立即通知申请检验的临床医师 终止检验，停发报告 根据发生的原因采取纠正措施 采取预防措施
这些程序对不符合项的判定应作出规定 这些程序对不符合项的即时记录、技术审查和最后处理应作出规定 这些程序应包括对不符合项的标识（例如实体隔离、挂上标签等），以防误用或误装 对审查不符合项的责任和处理不符合项的权限应在程序中作出规定
不符合项报告编号，发现人姓名，发现日期；部件的名称、代号、材质、图号和所在地点；用户名称和合同号 不符合项情况简述，包括不满足哪个文件要求；在何工序时发现的不符合项；不符合项属于什么原因 不符合项类别；已挂在不符合项上的标识编号，填表人签名和日期 原因分析和建议的处理办法；建议处理的部门和人员签名和日期 审核和批准部门签署意见栏，包括：对不符合项及分类的确认以及审核原因分析和处理办法；并提出有无纠正措施要求和预防措施要求
A消除已发生的不符合所采取的措施 B消除不符合发生的原因所采取的措施 C消除潜在不符合原因所采取的措施 D消除内审中发现的不符合所采取的措施
防止误碰__线 断电 挂警示牌 以上两项可随意选取
消除潜在的不符合的原因所采取的措施 消除不符合发生的原因所采取的措施 消除内审所发现的不符合所采取的措施 消除已发生的不符合所采取的措施
对不符合做出处理，及时地：采取纠正，以及控制措施；处理后果； 对不符合做出反应，适用时：采取纠正，以及控制措施；处理后果； 对不符合做出处理，及时地：采取措施，以控制予以纠正；处理后果； 对不符合做出反应，适用时：采取措施，以控制予以纠正；处理后果；
处理程序 采取纠正措施的程序 采取预防措施的程序 追踪措施
消除已发生的不符合所采取的措施 消除不符合发生的原因所采取的措施 消除潜在的不符合的原因所采取的措施 预告所采取的措施
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