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现金和银行存款日记账的登记应当相互独立 银行存款余额调节表应由出纳员编制 现金、银行存款总账应由会计人员登记 印章应由出纳员保管
500000 600000 570000 630000
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检查2011年12月31日的银行对账单 函证2011年12月31日的银行存款余额 检查2011年12月31日的银行存款余额调节表 检查2011年12月的支票存根和银行存款日记账
由出纳员以外的人员编制银行存款余额调节表 由出纳员按季度对银行存款余额进行调节 在银行对账单和银行存款日记账余额一致时不需要对银行存款余额进行调节 按月对银行存款余额进行调节
500000 600000 570000 630000
审查被审计单位2006年12月份的支票存根及银行存款日记账 审查2006年12月31日的银行存款余额调节表 函证2006年12月31日的银行存款余额 审查2006年12月31日的银行对账单
500000 600000 570000 630000
湘公网安备 43130202000226号