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建立内部调查部门 建立审计部门 要求内部审计部门提供独立的风险评估报告 保证内部审计的独立性 建立行长负责制
只要内部审计师拥有从事这些业务的专业技能，内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。 内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。 内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计师审计工资领域。 内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。
只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能，内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统 内部审计部门应该避免在将来为公司计并安装任何的计算机系统 内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域 内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序
内部审计部门应该认识到建立一个风险管理方针的决定属于管理层的职责，不在内部审计活动的范围内。 首席审计执行官应该寻求法律顾问关于违反风险管理条例的意见。 内部审计部门应该为管理层建立这样一个程序提供建议。 内部审计部门应该将缺乏风险管理程序作为红旗标志，并应该安排管理舞弊业务。
各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，将风险管理报告报送企业总经理 外聘风险管理中介机构进行风险管理评价并出具报告 风险管理部对跨部门和业务单位的风险管理解决方案进行评价，提出建议和出具报告，报送公司总经理 内部审计部门每年至少一次对风险管理部门和各业务部门的风险管理工作及效果进行监督评价，评价报告直接报送审计委员会
商业银行设定独立的内部审计部门，主要负责定期检查评估商业银行的操作风险管理体系运作情况 商业银行设定独立的内部审计部门，主要负责监督操作管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理方案进行独立评估 商业银行设定独立的内部审计部门，不能直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估情况 商业银行设定独立的内部审计部门，不直接负责或参与其他部门的操作风险管理
内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域。 内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。 内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。 只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能，内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。
各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，将风险管理报告报送企业总经理 外聘风险管理中介机构进行风险管理评价并出具报告 风险管理部对跨部门和业务单位的风险管理解决方案进行评价，提出建议和出具报告，报送公司总经理 内部审计部门至少每年一次对风险管理部门和各业务部门的风险管理工作及效果进行监督评价，评价报告直接报送审计委员会
教育管理层，使其明确确保内部审计部门不断了解机构改革情况的重要性。 确认管理层和内部审计师所忽略的风险。 明确审计范围或需要审计的可审计业务。 从审计计划中排除所有低风险领域。
前台业务人员 内部审计部门 外部监督机构 财务控制部门 风险管理职能部门
内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能，内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统 审计部门应该避免在将来为公司计并安装任何的计算机系统 审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域 审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序
前台业务人员 风险管理职能部门 财务控制部门 内部审计部门 外部监督机构
高级管理层 前台业务部门 风险管理部门 内部审计部门
前台业务人员 内部审计部门 外部监督机构 财务控制部门 风险管理职能部门
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