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柜员填制记账凭证，在摘要处注明凭证种类，号码并交会计主管审核签字。 会计主管选择“5636重要空白凭证手工销号”交易处理，输入需要销号的重要空白凭证的种类，凭证号码等要素。 本交易仅对银行承兑汇票，商业承兑汇票，临时存款收据及人行支付专用凭证等系统不能自动销号的重要空白凭证进行销号记录。 经主管授权交易成功后打印记账凭证，确认无误加盖有关印章。
出售或签发时,发现凭证多页、缺页、错号、要素有误等, 应登记入库留查,并及时与上级主管部门联系。 农商行工作人员根据业务需要,可以代客户签收、购买重要空白凭证。 不能实现系统销号的重要空白凭证, 凭证使用人应在使用时进行手工逐笔销号。 应由系统打印输出的重要空白凭证不得手工填制。
会计凭证的填制应符合以下要求：要素齐全、内容完整、反映真实、数字准确。通过计算机系统产生的会计凭证，也应具备规定的要素 手工填制会计凭证的，字迹必须清晰、工整。应由客户填写的会计凭证，银行工作人员不得代填 原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当重开或者更正，更正处应当加盖相关印章 机制凭证原则上不得手工填制，遇系统故障或不可抗力因素，造成计算机无法打印时，应经业务主管授权后，采用手工方式填制机制凭证
多联式存单不套写或者不套打的 擅自抽换账卡或者凭证的 擅自办理计算机冲正业务的 在柜员自己的终端上办理本人的存取业务的
只能在原有重空凭证上填空打印， 不能自行打印凭证格式 按重空凭证格式打印 自行打印凭证格式 在上报上级领导后， 可自行打印凭证格式
可在一般凭证上打印 只能在原有重要空白凭证上填空打印 可用空白纸打印 不得自行打印凭证格式。
手工更改并加盖更改人员私章。 在凭证各联的明显位置加盖“作废”戳记，并将凭证剪角或作局部破坏（不得破坏凭证编号）。 将该凭证作“当日柜员票箱收付查询”打印件附件。 将加盖“作废”戳记的凭证交网点主管专夹保管。
重要空白凭证保管使用，必须执行“印、押、证”分管分用的规定 非业务经办人员不得领用重空凭证；严禁将重空凭证移作他用；可在重空凭证和非重空凭证上预先盖好印章备用 银行员工不得代客户申请、购买、签收、保管各类重要空白凭证 属于银行签发的重空凭证，严禁由客户签发；应计算机打印的空白重要凭证，柜员不得擅自手工填制
柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。 管库员或重要空白凭证管理员审核后，根据记账凭证配发重要空白凭证。 库房记账员选择相关柜员领入交易，打印记账凭证后，由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员 领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码，并在记账凭证上签字（章）确认
柜员填制三联“重要空白凭证领用单”并加盖业务处理讫章 柜员选择“5614柜员重要空白凭证入库”交易处理 柜员重要空白凭证箱可一段，两段或一段中的大号区段凭证入库 单张售出支票类凭证箱只能整段入库，可选号箱的凭证任意号码入库
将原始凭证直接录入计算机，由计算机打印输出 将原始凭证直接扫描进计算机，处理后，由打印机打印输出 手工事先做好记账凭证，向计算机录入记账凭证，然后进行处理 直接由原始凭证复印得到记账凭证
柜员签发重要空白凭证时，必须按凭证号码顺序使用 对系统不自动销号的，也无法通过“凭证手工销号”交易销号的重要空白凭证，由柜员手工销号 柜员手工销号的重要空白凭证，应详细登记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 作废凭证要加盖作废戳记放于重要空白凭证销号表下
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