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签发取现凭证 发起向人行（他行）领现交易 启动“向人行（他行）解现”交易 库房审批
存放同业信息补录 事物报文处理 SWIFT报文确认开销户 存放同业账户申请
凭证管理员根据凭证种类填制“重要单证领用销号单”， 使用“0053 柜员间重要凭证调拨” 交易调拨凭证 领用柜员对重要空白凭证进行清点 领用柜员、 凭证管理员和监交人员一同在柜员间重要凭证调拨单上签章确认 凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》， 由领用柜员在登记簿上加盖个人名章
以待办任务形式办理 内部管理-转账-人民币转账-抹账 内部管理-账务-抹账/撤销-公共 内部管理-账务-公共-抹账/撤销
审核凭证入库交易录入信息与“库房配送调拨单”内容是否一致 审核“库房配送调拨单”是否经网点收妥重空的人员签章 审核交易录入信息与“调拨单”内容是否一致 采用远程授权时，授权中心授权主管还需审核“库房配送调拨单”是否经运营主管签章
当前工作项所属流程实例的日志页面 代办页面 已办页面 参与者选择界面
表外备查类借贷 重要空白凭证调拨入库 管理行凭证调拨入库 柜员领入重要空白凭证
一日三碰库。 碰库、凭证核对。 库存现金调拨、上缴。 开销户操作。
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 0415重要凭证调拨预约申请 0417重要凭证调拨预约处理
待办任务 内部管理-物品-调拨申请-凭证 内部管理-物品-调入-凭证 内部管理-物品-交接-凭证
一级以上主管（含） 二级以上主管（含） 三级主管 九级主管
申请调入，申请调入 申请调出，申请调出 申请调出，申请调入 申请调入，申请调出
调款申请、发起向人行（他行）领现交易、签发取现凭证、现金入库 调款申请、签发取现凭证、发起向人行（他行）领现交易、现金入库 发起向人行（他行）领现交易、调款申请、签发取现凭证、现金入库 发起向人行（他行）领现交易、签发取现凭证、调款申请、现金入库
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 7022传票录入 0059柜员间重要空白凭证调拨
对方机构库管员 调出机构凭证库管员自己 调出机构复核岗 调入机构复核岗
湘公网安备 43130202000226号